【绩效自评报告】淮南市林业局2019年美国白蛾防治经费项目资金绩效自评报告-4188云顶集团

一、项目基本情况

美国白蛾是一种世界性检疫害虫，具有食性杂、食量大、繁殖快、适应性强、传播途径广等特性。根据美国白蛾发生发展规律，2019年淮南市白蛾发生的形势将非常严峻，预计全市发生面积4.3108万亩，全市二县六区都有不同程度分布。

白蛾防治项目的实施部门为淮南市林业局

白蛾防治项目共分为两个标段实施，第一标段飞防区域合计飞防区域合计39.76万亩，由山东中航生物科技有限公司承担；第二标段飞防区域合计飞防区域合计35.65万亩，由湖北奥蓝通用航空有限公司承担。

2019年共支付白蛾防治项目资金704.67万元。

二、绩效评价的组织实施情况

（一）投入

1、项目立项

(1)项目申报合规性。美国白蛾防治项目由淮南市林业局进行申报，并编制了《淮南市2019年美国白蛾防控实施方案》。        

(2)绩效指标明确性。根据《淮南市2019年美国白蛾实施方案》，白蛾防治项目防控目标：监测覆盖率95%；产地检疫率96.5%；调运检疫率100%；无公害防治率90%以上，主要有林地的有虫株率控制在2%以下，城区、交通要道两侧、行政区交接带等区域有虫株率控制在2%以下，村庄（居）及周边地区有虫株率控制在2%以下。飞防后15天左右防治效果达到幼虫平均死亡率95%以上，下一代美国白蛾有虫株率不超过2%，第三代美国白蛾平均有虫株率控制在2%以下，且全年叶片平均保存率始终不低于85%。指标明确。

2、资金落实

（1）资金安排规范性。淮南市财政局对项目资金进行了批复，“飞防由市林业局统一招标，市财政统一支付，根据实际发生金额由区由市财政承担，县由市、县按6：4承担，年底由市财政与县财政统一结算，地面防控经费由县（区）自行承担。保证了资金安排的规范性。    

（2）资金到位率。白蛾防治项目为政府采购项目，由财政直接支付。2019年实际支付704.67万元，其中支付给山东中航生物科技有限公司348.8元万元，支付给湖北奥蓝通用航空有限公司355.87万元。合同款全部支付完毕，资金到位率100%。

（3）到位及时率。根据美国白蛾防治项目合同要求，“项目验收合格后，余款于本年度10月底前付清”，经查看付款资料，截至2019年10月底，所有的合同款项支付完毕，到位及时率为100%。

（二）过程

项目管理

（1）管理制度健全性。制定了白蛾防治项目方案。

（2）政府采购制执行情况。2019年3月4日，淮南市林业局委托安徽方屹工程造价咨询有限公司在淮南市公共资源交易网发布白蛾防治项目招标公告，项目分为两个包，第第一包：飞防区域合计39.76万亩，其中凤台县16.26万亩，潘集区10万亩，毛集区4.50万亩，谢家集区5.1万亩，八公山区3.90万亩。其中20％杀铃脲或25%灭幼脲或20%除虫脲农药计24.18万亩，20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂15.58万亩。

第二包：飞防区域合计35.65万亩，其中大通区7.25万亩，田家庵区7.40万亩、寿县21.00万亩。其中20％杀铃脲或25%灭幼脲或20%除虫脲农药14.65万亩，20%氯虫苯甲酰胺悬浮剂21.00万亩。

经评定，山东中航生物科技有限公司为第一包中标单位，中标价358.8万元；湖北奥蓝通用航空有限公司为第二包中标单，中标价355.87万元，分别签订了合同，在淮南市公共资源交易监督管理局进行合同备案。

（4）项目质量可控性。在防治期间，淮南市重大林业有害生物防治指挥部办公室组织相关人员多次去现场检查。

（5）项目竣工验收规范性。白蛾防治项目制定了验收办法，委托淮南师范学院生物工程学院进行验收，并出具了验收意见报告。

（6）资料报送情况。白蛾防治项目委托专人进行协调，将所有的资料汇编成册。

2、财务管理

（1）资金管理制度健全性。项目资金管理制度按照淮南市林业局制定的《淮南市林业专项资金管理办法》执行。

（2）资金使用合规性。通过查看该项目的支付凭证，项目专款专用，审批流程规范，严格按照合同进度付款，无拖欠合同款的现象，票据合规，不存在挤占挪用等违法行为。

（3）国库集中支付及报帐制度执行情况。白蛾防治项目为年中追加项目，项目实行国库集中支付制度，由财政按照林业局申请进行直接支付。

（三）产出

（1）目标任务完成率（实施内容完成程度）。根据淮南师范学院生物工程学院出具的《<淮南市林业局2019年美国白蛾防治经费项目>（一包）、（二包）年度防治验收意见，白蛾防治项目平均有虫株率2%以下，平均叶片保存率大于90%，完成了2019年度防控任务，完成率100%。。

（2）完成及时率。根据各地市项目调查验收表，美国白蛾防治项目在合同约定期间完成，完成及时率100%。

（3）产出质量。根据淮南师范学院生物工程学院出具的《<淮南市市林业局2019年美国白蛾防治经费项目>（一包）、（二包）年度防治验收意见，白蛾防治项目完成了合同规定的要求。

（四）效果项目效益

（1） 社会效益。通过白蛾防治项目实施，减少美国白蛾的危害，有效的控制了美国白蛾的疫情。

（2） 生态效益。通过三方秋季评估验收意见，叶片保存率达到90%以上，虫株率在2%以下，减少了树木受害率，保护生态环境。               

（3） 可持续影响。在防治期间，淮南市重大林业有害生物防治指挥部办公室组织相关人员多次去现场检查。对出现的防治方面的问题进行了地面个别喷洒农药的补救措施，巩固的白蛾防治的效果。