淮南市林业局2020年项目绩效评价报告-4188云顶集团
1.预算绩效管理工作开展情况
依据皖财绩〔2020〕308号文件，本部门对公开纳入部门预算的项目支出和部门整体支出的绩效进行严格的管理和自评工作。
1. 项目支出绩效自评。本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金247.5万元，包括林长制等林业重点工作专项经费76万元、国家森林公园管理运营费用91.5万元、舜耕山防火及管理维护经费80万。占项目预算总额的34.7%。从评价情况看，该3个项目评价结果均达到了预期绩效目标。
2. 2020年度我单位无部门评价项目。
3. 部门整体支出绩效自评。组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，我局紧紧围绕创建国家森林城市的目标，以林长制改革为统领，坚持生态优先、绿色发展理念，实施林业增绿增效和全市增绿补绿三年行动计划，持续扩大森林面积，提升国土绿化水平，林业各项工作取得明显成效，顺利达成了年初设定的绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
林业局在2020年度部门决算中公开林长制等林业重点工作专项经费76万元、国家森林公园管理运营费用91.5万元、舜耕山防火及管理维护经费80万”3个项目绩效评价结果。
林业重点工作专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。其中，退耕还林工作经费使用16.2万元，造林作业设计及核查验收22.8万元，林长制工作经费16.47万元，林业参展及林业产业扶贫20.53万元。
主要产出及效果：
退耕还林是生态建设的重点工程之一。淮南市从2002-2005年实施退耕还林工程坡耕地造林。经多年动态调整，至2020年底核实，现有保存造林面积95213亩。退耕还林工程的实施实现了淮南市生态环境的改善和提高，对淮河沿岸水源涵养有着十分重要的意义，对林业生产建设起到明显的促进作用。市财政退耕还林工作经费主要用于退耕还林政策制定、宣传、督查、核查、信访查办、资料收集整理及日常开支等，为巩固退耕还林成果工作的开展提供了重要保障。新造林核查验收费，是市林业局委托第三方承担当年人工成片造林实绩核查验收时，支付给第三方的技术服务费用。2020年，根据市级核查验收结果，全市完成营造林任务21.3万亩，其中成品造林11476.4亩，占省政府下达计划的114.8%。完成封山育林2000亩、森林抚育20万亩，完成创建省级森林城镇4个，森林村庄36个，全面完成省、市下达的营造林计划任务。省级核查核实率、合格率均为100%。通过实施造林绿化工程，提高了市域森林面积和森林覆盖率，使森林调节气候、固碳释氧、蓄水保土、净化环境和保护生物多样性等功能明显增强，也为当地农民带来更多就业机会，增加了林业经济收入。
附：项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（ 2020 年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
林长制工作经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
市林业局 |
实施单位 |
市林业局本级 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（a） |
全年执行数（b） |
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额： |
760000 |
760000 |
760000 |
10 |
100% |
10 |
||||||
|
其中：本年财政拨款 |
760000 |
760000 |
|
- |
|
- |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
目标1：加强退耕还林成果管护。2020年，对全市14万亩退耕还林工程造林加强管护，各级林业部门将工作重点放在“抓管护、保成果”上来，强化管理，大力宣传退耕还林政策法规，并认真履行监督检查验收的职责。对管护不到位的农户采取切实有效的措施，使管护补偿费用的发放与管护情况挂钩。同时，组织专业技术力量，加强对林农的技术培训，坚持送科技下乡，及时有效搞好技术指导和技术管理，对林地出现的问题制定相应治理措施，切实解决实际问题。对于违反退耕还林相关政策的行为，加大执法力度，加大退耕还林地巡护力度，消灭各种隐患和不安全因素，进一步巩固退耕还林成果。 目标2：完成营造林检查验收。按照省林业主管部门要求，完成营造林市级核查验收，为顺利通过营造林省级核查奠定坚实基础。 目标3：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，，充分发挥展会线上线下交流合作渠道，加快推进苗木花卉发展，推深做实林长制改革，探索绿水青山就是金山银山的有效实现途径，打造更高层次、开放交流的绿色发展平目标 |
完成2020年全市14万亩退耕还林公车造林加强管护；完成营造林检查验收；推进苗木花卉发展，加强林长制建设。 |
|||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产 |
数量指标 |
指标1：将工作重点放在“抓管护、保成果”上来，对全市14万亩退耕还林工程造林加强管护， |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||
|
指标2：按时完成2020年度全市成片造林市级检查验收。 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||||
|
指标3：展现淮南在林业发展方面的最新成果。 |
100% |
100% |
1 |
1 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：大力宣传退耕还林政策法规，并认真履行监督检查验收的职责。对管护不到位的农户采取切实有效的措施，使管护补偿费用的发放与管护情况挂钩。同时，组织专业技术力量，加强对林农的技术培训，坚持送科技下乡，及时有效搞好技术指导和技术管理，对林地出现的问题制定相应治理措施，切实解决实际问题。对于违反退耕还林相关政策的行为，加大执法力度，加大退耕还林地巡护力度，消灭各种隐患和不安全因素，进一步巩固退耕还林成果。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：按照省林业主管部门要求，完成营造林市级核查验收，为顺利通过营造林省级核查奠定坚实基础。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1：2020年全年，对全市14万亩退耕还林工程造林加强管护，巩固退耕还林成果。 |
100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
||||||
|
指标2：2020年9月底，完成营造林市级核查验收。 |
100% |
100% |
2.5 |
2.5 |
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1：全市已实施退耕还林工程面积共计14万亩，按省财政厅规定每亩2元标准，共计需要28万元，其中由市财政应配套资金14万元。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标2：2020年全市营造林检查验收费用10万元，用于人工成片造林市级核查验收。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：加强退耕还林成果管护，实施营造林工程，对于调节气候、固碳释氧、蓄水保土、净化环境和保护生物多样性等具有显著作用，绿地的存在所带来的财富增值，以及环境的改善所带来的经济效益等 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：带动了我市苗木花卉产业快速发展和转型升级，促进了地方经济发展和农民增收致富。苗交会已成为安徽林业招商引资的大平台，促进一批重大项目签约和落地 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
社会效益 |
指标1：一是为社会提供就业机会，在一定程度上缓解农村劳动力出路问题。二是可带动相关产业发展，有利于促进城乡经济全面可持续发展。三是改善城乡人居环境。四是通过宣传森林文化、生态文化，提高人民群众的生态建设意识和环境保护观念。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标2：为苗木花卉生产者、经营者、消费者提供了苗木花卉产品交易、信息交流、技术合作、招商引资等重要平台。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1：进一步巩固全市自2002年以来造林14万亩的退耕还林工程建设成果，提高保存率。发挥森林在净化大气（提供负离子、滞尘、吸收污染物、降噪）、涵养水源（调节水量、净化水质）、保育土壤（固土、保肥）、固碳释氧（固碳、释氧）、生物多样性保护和积累营养物质（林木积累n、p、k、有机质）等方面发挥重要作用。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
可持续影 |
指标1：加强退耕还林成果管护，将显著提高城乡森林质量，对于调节气候、固碳释氧、蓄水保土、净化环境和保护生物多样性等具有重要意义，有利于扩大劳动力就业，增加退耕还林区域林农经济收入。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：退耕还林群众满意度100% |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
|||||||
国家森林公园管理运营费用绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家森林公园管理运营费用项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为91.5万元，执行数为91.5万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：上窑林场2020年度森林公园运营管理项目完成林相改造1600亩，栽植景观苗木5000多株，对景区林木进行合理抚育管护，提高了森林质量，增强了抵御自然灾害的能力。项目总投资91.5万元，实际到位资金91.5万元，实际使用资金91.5万元。在使用资金过程中，加强预算绩效管理、专款使用、提高效益。
附：项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2020 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
国家森林公园管理运营费用 |
||||||||||
|
主管部门 |
市林业局 |
实施单位 |
市林业局本级 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（a） |
全年执行数（b） |
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
915000 |
915000 |
867700 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
850000 |
850000 |
|
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
65000 |
65000 |
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
完成1600亩林相改造，栽植景观苗木5000株，对景区林木进行合理抚育管护，提高森林质量，抵御自然灾害。 |
完成1600亩林相改造，栽植景观大苗5000株。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：林相改造（亩） |
1600 |
1600 |
6 |
6 |
|
||||
|
指标2：景观苗木（株） |
5000 |
5000 |
6 |
6 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：林相改造合格率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||||
|
指标2：苗木成活率 |
95% |
95% |
7 |
7 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：林相改造当期任务完成率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
|||||
|
指标2：景观苗木栽植当期完成率 |
100% |
100% |
7 |
7 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：林相改造（元/亩） |
292 |
292 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：景观苗木（元/株） |
80 |
80 |
5 |
5 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：补偿资金到户率 |
100% |
100% |
7.5 |
7.5 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：不发生群访事件（是否） |
是 |
是 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1：生态环境改善情况（是否明显） |
明显 |
明显 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1：维护社会稳定（是否） |
是 |
是 |
7.5 |
7.5 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：群众满意度 |
95% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
90 |
90 |
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
舜耕山防火及管理维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，舜耕山防火及管理维护经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：在市林业局的正确领导下，市舜耕山管理处升级防火、景区资源养护等工具，增强服务功能，做好景区的管理、安全等工作。成功维修修复舜耕山环山路景区1360盏景观路灯、21座变压器、景区石板路、5公里碎石便道、15座观景亭、台、楼、阁、廊；在重要节日期间，制作宣传横幅，提高广大市民防火意识，新增灭火机器等。购买15台割草机、10台割灌油锯油料用于景区植被的养护工作。
附：项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2020 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
舜耕山防火及管理维护经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
淮南市林业局 |
实施单位 |
淮南市舜耕山管理处 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（a） |
全年执行数（b） |
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
80 |
80 |
80 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
80 |
80 |
80 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1：保障市舜耕山管理处2020年单位正常运转。 |
舜耕山环山路公里景区1360盏景观路灯、21座，变压器维修; 10公里景区石板路、5公里碎石便道、15座观景亭、台、楼、阁、廊维修维护;大通湿地公园、洞山游园200亩游园卫生保洁。做好舜耕山风景区森林防火、封山禁葬宣传;禁燃烟花爆竹、制止风景区乱搭乱建、违法葬坟、查处损毁景观绿化、 应急抢险;办公固定电话 、电脑维修 ;森林防火专用7台机动车油料、维修、保险;40台风力灭火机、15台割草机、10台割灌油锯油料、保养维修。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：路灯1360盏，变压器21座。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：石板路10公里，碎石便路5公里，亭阁廊等15座。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3：200亩游园卫生保洁。 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：符合景区日常管理 |
≥95% |
95% |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：安装合格 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3：符合灯具安装行业合格标准 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：2020年1-12月 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：2020年1-12月 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：严格控制使用金额，不超标。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：提升服务设施，保障设施安全 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
|
指标2：保障景点植被完好 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标3：方便市民群众出行 |
≥95% |
95% |
3 |
3 |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：完善设施，提升游客满意度 |
≥95% |
95% |
3 |
3 |
|
|||||
|
指标2：保障景区游客观赏满意度 |
≥95% |
95% |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标3：保障游客出行安全 |
100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1：服务质量 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
|||||
|
指标2：美化环境 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||
|
指标3：景观照明 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||
|
可持续影 |
指标1：提高游客满意度 |
≥95% |
95% |
2 |
2 |
|
|||||
|
指标2：美化景区环境 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||
|
指标3：保障景区亮化照明 |
100% |
100% |
2 |
2 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：满意 |
≥95% |
95% |
3 |
3 |
|
||||
|
指标2：满意 |
≥95% |
95% |
3 |
3 |
|
||||||
|
指标3：满意 |
≥95% |
95% |
4 |
4 |
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
发现的主要问题：上述项目已完成工程100%，并通过验收，现已投入使用。在施工过程中，我局组织专人对各项目进行监督，保证了项目完成质量。通过项目的实施，提升了森林景观效果，改善生态环境和人居环境。部门项目自评得分为100分，其中预算资金执行率10分，产出指标50分；效益指标30分；服务对象满意度10分。无偏离绩效目标现象。
下一步改进措施一是加强预算执行的计划性，提高支出进度的均衡程度；二是加强对项目预算资金的监督检查工作，确保资金使用合法合格；三是加强对财务人员的培训工作，提高财务管理工作的规范性；四是加大对预算项目管理工作的指导力度，及时了解项目情况，推进预算绩效工作任务及时完成。
3. 部门评价项目绩效评价结果。
2020年度我单位无部门评价项目。
