淮南市上窑林场2022年单位预算-4188云顶集团
淮南市上窑林场2022年单位预算
2022年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年单位预算表
1.淮南市上窑林场2022年收支总表
2.淮南市上窑林场2022年收入总表
3.淮南市上窑林场2022年支出总表
4.淮南市上窑林场2022年财政拨款收支总表
5.淮南市上窑林场2022年一般公共预算支出表
6.淮南市上窑林场2022年一般公共预算基本支出表
7.淮南市上窑林场2022年政府性基金预算支出表
8.淮南市上窑林场2022年国有资本经营预算支出表
9.淮南市上窑林场2022年项目支出表
10.淮南市上窑林场2022年政府采购支出表
11.淮南市上窑林场2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
我场主要职责是保护培育森林资源，维护国家生态安全。林业生产成果主要体现在生态效益和社会效益。因其独特的地理位置和丰富的生物资源，1992年经国家林业部批准建立上窑森林公园，与上窑林场一套机构，两块牌子。2002年，淮南新四军纪念林开始在我场发展建设，把优美的森林景观与爱国主义融为一体，相得益彰。
淮南市委、市政府高度重视上窑山森林旅游的开发，在《淮南市旅游发展总体规划》中确立了淮南市旅游目的地功能总体定位；以山水为骨架，以文化为底蕴，以生态为主题，以八公山、上窑山、淮河为主体。在上窑森林公园的开发上，市政府成立了上窑森林公园建设协调组，有关领导多次召开专题会议，筹集资金，加强公园建设力度。为抓好上窑森林公园的合理开发和保护，1997年即聘请省林业专家进行规划，完成了《上窑森林公园总体规划设计》；2004年，市旅游部门又邀请专业技术人员进行深入调研，制定了《淮南市上窑旅游区总体规划》。2011年，安徽大华生态工程规划有限公司编制了《安徽上窑国家森林公园总体规划》（2011—2025）。公园管委会领导班子在保护、管理、利用等重大决策和工作部署中，尤其在资源保护、工程建设、依法行政过程中，都能自觉执行和充分利用“总体规划”，使上窑国家森林公园的各项工作走上了科学化、制度化、规范化轨道。先后实施了封山育林、石质山造林、森林抚育、山体修复等生态工程项目，提高了森林覆盖率。同时基础设施也得到了不断完善，先后进行了国有林场危房改造、生活区道路改造、景区道路改造等民生工程。2004年被安徽省人民政府、安徽省军区命名为“国防教育基地”；2005年12月被国家林业局批准为国家级森林公园；2007年被安徽省委、省政府命名为“安徽省爱国主义教育基地”；2009年被国家旅游局评定为4a级旅游景区；2010年10月被国家四部委批准为“国家级生态文明教育基地”；2012年被命名为“全国林业科普基地”；2014年被评为“安徽省森林旅游示范景区”；2015年被命名为“安徽省社会科学知识普及基地”。
现在的上窑林场已形成了一处集生态旅游、红色旅游、人文景观、宗教信仰、科普教育于一体的多功能国家级森林公园，每年接待游客达50多万人次。
二、单位预算构成
淮南市上窑林场2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
（一）深化国有林场改革，加快森林公园建设，让森林公园成为弘扬和传播生态文明的重要载体。
（二）进一步完善基础设施建设，有效提升公园品质，推进园林景观建设。
（三）落实护绿、增绿、管绿、用绿、活绿五大任务，实施封山育林、林相改造、石质山造林、森林抚育、山体修复等生态工程项目，提高森林覆盖率。
（四）加大森林防火和林业有害生物防控投入，建设防火隔离带，确保不发生森林火灾。完善日常监管巡查制度，压实责任，保障林业资源安全。
（五）实施绿盾行动拆除区复绿项目，计划完成100亩。
（六）实施焦山废弃石料厂石质山造林项目，计划完成100亩。
（七）编制上窑森林公园总体规划。
（八）为迎接建党100周年庆典，计划油漆兵器广场各种兵器、维修纪念林景区损坏的游步道及凉亭。
（九）积极配合淮南电视台拍摄制作第二部淮南新四军纪念林景区专题片。
（十）扩大义务植树基地建设，积极配合淮南市绿化协会开展好第六届“一人一树 绿化地球”公益捐种植树活动。
（十一）想方设法筹集资金，对森林公园入园路两侧、森林公园主入口内测进行道路及绿化美化提升改造，结合纪念林景观形象需要，整合学子林、记者林等绿化区过稠的树木，去小留大，去劣留优。移出的树木用于二厂、焦山等废弃采石塘口绿化。
（十二）加大森林培育步伐，在二厂栽植树木10000棵。
（十三）加强与景绎公司合作，利用上窑山新四军抗击日寇的历史，充分挖掘红色文化资源，弘扬传承革命传统，打造一处独具特色的新四军文化体验基地。
（十四）计划与景绎公司共同在淮蚌交界处206国道两边打造“百亩花海”景点。
（十五）推进森林旅游基础设施建设，整理二厂因采石形成的2个水塘，形成2处景观。修建一条从206国道到二厂水塘景点的景区道路。
（十六）筹集资金，逐步恢复石棚、石下泉、乌龟泉等自然景观。
（十七）结合自然保护地整合优化和森林公园勘界立标工作的进行，逐步收回206国道沿线及林场内不合理合规的个人承包地。
第二部分 2022年单位预算表
2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市上窑林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市上窑林场2022年收支总预算582.32万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
淮南市上窑林场2022年收入预算582.32万元，其中，本年收入582.02万元，上年结转结余0.30万元。
（一）本年收入582.02万元，主要包括：一般公共预算拨款收入582.02万元，占100%，比2021年预算增加54.89万元，增长10%，增长原因主要是工资基数上调，基本支出经费增长。
（二）上年结转结余0.30万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0.30万元，占100%，比2021年预算增加0.30万元，增长原因主要是2021年结转结余纳入2022年预算。
三、关于2022年支出总表的说明
淮南市上窑林场2022年支出预算582.32万元，比2021年预算增加55.19万元，增长10%，增长原因主要是工资基数上调，基本支出经费增长。其中，基本支出484.02万元，占83%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出98.30万元，占17%，主要用于国家森林公园管理运营费用、国有农场税费改革转移支付资金、新四军陈列馆管理与运营、新四军纪念林管护费。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
淮南市上窑林场2022年财政拨款收支预算582.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款582.32万元，上年结转收入0.30万元。支出按功能分类分为：农林水支出411.63万元，占71%；社会保障和就业支出69.63万元，占12%；卫生健康支出20.02万元，占3%；住房保障支出81.04万元，占14%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市上窑林场2022年一般公共预算支出582.32万元，比2021年预算增加55.19万元，增长10%，增长原因主要是工资基数上调，基本支出经费增长。
（二）一般公共预算支出结构情况。
农林水支出411.63万元，占71%；社会保障和就业支出69.63万元，占12%；卫生健康支出20.02万元，占3%；住房保障支出81.04万元，占14%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算46.42万元，比2021年预算增加1.63万元，增长4%，增长原因主要是工资基数上调，基本支出经费增长。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算23.21万元，比2021年预算增加0.72万元，增长3%，增长原因主要是工资基数上调，基本支出经费增长。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算20.02万元，比2021年预算增加1.74万元，增长10%，增长原因主要是工资基数上调，基本支出经费增长。
4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算411.33万元，比2021年预算增加3.70万元，增长1%，增长原因主要是工资基数上调，基本支出经费增长。
5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2022年预算0.30万元，比2021年预算增加0.30万元，增长原因主要是林业资源管理与生态保护修复2021年结转结余纳入预算。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算34.82万元，比2021年预算增加1.08万元，增长3%，增长原因主要是工资基数上调，基本支出经费增长。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算46.22万元，比2021年预算增加46.22万元，增长原因主要是2022年提租补贴纳入预算。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市上窑林场2022年一般公共预算基本支出484.02万元，其中，人员经费457.15万元，公用经费26.87万元。
（一）人员经费457.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、奖励金。
（二）公用经费26.87万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
淮南市上窑林场2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市上窑林场2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
淮南市上窑林场2022年预算共安排项目支出98.30万元，比2021年预算增加0.30万元，增长0.4%，增长原因主要是林业资源管理与生态保护修复项目2021年结转结余0.3万元纳入预算。主要包括：本年财政拨款安排 98..00万元（其中，一般公共预算拨款安排 98.00万元），财政拨款结转结余安排 0.30万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.30万元）。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
淮南市上窑林场2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
淮南市上窑林场2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
2022年我单位特定目标类业务共四个项目，一般公共预算拨款共计98万元，其中新四军陈列馆管理与运营35万元、 国有农场税费改革转移支付资金13万元、国家森林公园管理运营费用42万元、新四军纪念林管护费8万元、林业资源管理与生态保护修复0.3万元。单个项目均未超过50万元。我单位2022年预算设定绩效目标项目0个，项目金额0万元，涉及一般公共预算拨款0万元。
（二）机关运行经费。
淮南市上窑林场2022年无机关运行经费。
（三）政府采购情况。
淮南市上窑林场2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，淮南市上窑林场共有车辆2辆，其中：其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，淮南市上窑林场0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
附表：淮南市上窑林场2021年部门预算表
