淮南市绿化工作推进中心2022年部门预算-4188云顶集团
淮南市绿化工作推进中心2022年部门预算
2022年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.淮南市绿化工作推进中心2022年收支总表
2.淮南市绿化工作推进中心2022年收入总表
3.淮南市绿化工作推进中心2022年支出总表
4.淮南市绿化工作推进中心2022年财政拨款收支总表
5.淮南市绿化工作推进中心2022年一般公共预算支出表
6.淮南市绿化工作推进中心2022年一般公共预算基本支出表
7.淮南市绿化工作推进中心2022年政府性基金预算支出表
8.淮南市绿化工作推进中心2022年国有资本经营预算支出表
9.淮南市绿化工作推进中心2022年项目支出表
10.淮南市绿化工作推进中心2022年政府采购支出表
11.淮南市绿化工作推进中心2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）组织贯彻执行《安徽省全民义务植树条例》、《淮南市城市绿化管理办法》,以及国家、省有关国土绿化的其他法律、法规；
（二）组织指导各县区、各部门(系统)全民义务植树发展规划的编制，并监督实施；
（三）组织全市义务植树活动，指导和检查部门绿化和城市绿化等工作；
（四）组织开展全民义务植树和国土绿化的宣传发动工作。
（五）组织开展国土绿化教育和植纪念树、造纪念林等绿色文明建设活动；
（六）组织开展古树名木的普查、保护管理工作；
（七）组织开展全市绿化评比表彰工作；
（八）承担市绿化工作推进中心日常工作；
（九）负责全市花卉发展规划、建设和管理，指导市花卉协会工作；
（十）承办市绿化工作推进中心、林业局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市绿化工作推进中心纳入部门预算编制范围。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮南市绿化工作推进中心 |
全额拨款事业单位 |
三、2022年度主要工作任务
一、全面推进淮河、江淮运河生态廊道建设。按照《淮南市绿化会关于做好2022年造林绿化工作的通知》(淮绿［2021］1号)精神，从明晰任务责任、建立推进机制、科学组织施工、创新体制机制、强化监督检查、营造社会氛围等方面扎实推进淮河、江淮运河生态廊道建设，2022年淮河、江淮运河生态廊道两侧15公里范围内人工造林4000亩，森林质量提升44184亩的建设任务。
二、持续推进“四旁四边四创”国土绿化提升行动。以乡村道路河渠绿化、庭院绿化、“四旁”绿化和农田林网建设为重点，2022年完成房前屋后绿化6408.5亩、路旁水旁绿化483.2公里、村域范围内宜林荒山荒地绿化583亩，道路河渠绿化48公里；城镇及景区周边绿化820亩、单位（居民小区）周边绿化1064亩；创建省级森林城市1个、森林城镇2个、森林村庄35个。
三、组织安排好全市义务植树活动。精心组织市几大班子领导及市直机关开展义务植树活动；不断创新公民尽责形式，全面开展“互联网 义务植树”活动，持续开展好第七届“一人一树，绿化地球”公益植树活动。
四、开展古树名木保护工作。按照《安徽省古树名木保护条例》的要求，切实加强132株古树名木保护工作，对濒危古树开展抢救性保护，建立健全古树名木“五个一”保护机制。
五、扎实推进林业推动乡村振兴工作。进一步巩固拓展生态脱贫攻坚成果，全市4个回族乡、23个回族村全面实施民族乡村“百村千树“行动。
六、完成上级绿化委员会办公室及局领导交办的其他事宜。
第二部分 2022年部门预算表
见附表
部门公开表1
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市绿化工作推进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市绿化工作推进中心2022年收支总预算68.22万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
淮南市绿化工作推进中心2022年收入预算68.22万元，其中，本年收入68.22万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入68.22万元，主要包括：一般公共预算拨款收入68.22万元，占100%，比2021年预算增加2.30万元，增长3.48%，增长原因主要是①本年新增“提租补贴”预算项目②本年较去年人数新增一人。
三、关于2022年支出总表的说明
（二）淮南市绿化工作推进中心2022年支出预算68.22万元，比2021年预算增加2.30万元，增长3.48%，增长原因主要是①本年新增“提租补贴”预算项目②本年较去年人数新增一人。其中，基本支出38.22万元，占56%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出30万元，占44%，主要用于林业事业的项目运转支出。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
淮南市绿化工作推进中心2022年财政拨款收支预算68.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款68.22万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入68.22万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出4.29万元，占6.28%；卫生健康支出1.82万元，占2.67%；农林水支出57.14万元，占83.77%；住房保障支出4.97万元，占7.28%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市绿化工作推进中心2022年一般公共预算支出68.22万元，比2021年预算增加2.30万元，增长3.48%，主要原因：一是本年新增“提租补贴”预算项目；二是本年较去年人数新增一人。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出4.29万元，占6.28%；卫生健康支出1.82万元，占2.67%；农林水支出57.14万元，占83.77%；住房保障支出4.97万元，占7.28%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.07万元，与2021年持平。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算4.22万元，比2021年预算增加0.22万元，增长5.46%，增长原因主要是新进一名职工。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2022年预算1.82万元，比2021年预算增加0.20万元，增长12.29%，增长原因主要是新进一名职工。
4.农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）2022年预算57.14元，比2021年预算减少0.03万元，降低0.05%，减少原因主要是事业运行费用的节约。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2022年预算3.16元，比2021年预算增加0.10万元，增长3.39%，增长原因主要是新增人员一名。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）2022年预算1.81元，比2021年预算增加1.81万元，增长100%，增长原因主要是按照文件要求新增提租补贴项目。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市绿化工作推进中心2022年一般公共预算基本支出38.22万元，其中，人员经费35.84万元，公用经费2.38万元。
（一）人员经费35.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
（二）公用经费2.38万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
淮南市绿化工作推进中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市绿化工作推进中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
淮南市绿化工作推进中心2022年预算共安排项目支出30万元，与2021年项目持平。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
淮南市绿化工作推进中心2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
淮南市绿化工作推进中心2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“义务植树绿化经费”项目。
（1）项目概述：1、组织市党政军等几大班子开展3.12植树节、市直机关义务植树活动2次以上（或按市领导要求安排增加）；2、宣传发动全市义务植树活动，义务尽责率90%，为林业和生态建设提供全民参与的良好氛围。
（2）立项依据：1、全国人大开展全民义务植树的决议、《森林法》、《国务院关于开展全民义务植树运动的实施办法》、全国绿化委员会关于印发《全民义务植树尽责形式管理办法（试行）》的通知、《安徽省全民义务植树条例》。2、市委、市政府领导高度重视生态环境建设，也是实施林业增绿增效行动和新一轮林长制改革的迫切需要；也是适应广大市民爱绿、护绿、植绿的改善生态环境的迫切需要。
（3）实施主体：淮南市绿化工作推进中心。
（4）起止时间：2022年1月至2022年12月。
（5）项目内容：完成义务植树450万株以上，尽责率达到90%以上，为林业增绿增效工程、“四旁四边四创”绿化提升行动和文明城市创建提供强有力的民众支持氛围，为圆满完2022年植树造林、林业增绿增效工程、“四旁四边四创”各项任务和创建国家森林城市打下坚实的基础。分阶段实施计划： 1、2022年1-4月。组织市党政军等几大班子、市直机关开展义务植树活动2次以上。购置树苗12万元；安排场地200亩左右，植树场地平整、整理、挖穴、运土备土、支架保护等4万元，合计16万元。二、3-12月义务植树基地的养护，费用5万元。当年200亩义务植树基地及历年舜耕山、上窑山义务植树基地的养护。三、3-12月宣传报道，费用4万元。中央、省、市报刊、电台进行义务植树宣传。
（6）年度预算安排：25万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2022 年度）
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项目名称 |
义务植树绿化经费 |
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主管部门及代码 |
淮南市绿化工作推进中心 340400105001 |
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项目属性 |
行政事业类项目 |
项目期 |
2022年1月-12月 |
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年度资金总额： |
25万 |
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其中：财政拨款 |
25万 |
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其他资金 |
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年度（总体）目标 |
目标1：2022年1-4月。组织市党政军等几大班子、市直机关开展义务植树活动2次以上。购置树苗12万元；安排场地200亩左右，植树场地平整、整理、挖穴、运土备土、支架保护等4万元，合计16万元。 目标2：3-12月义务植树基地的养护，费用5万元。当年200亩义务植树基地及历年舜耕山、上窑山义务植树基地的养护。 目标3：3-12月宣传报道，费用4万元。中央、省、市报刊、电台进行义务植树宣传。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：完成义务植树450万株以上，存活率达到90%以上； |
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指标2：组织市党政军等几大班子开展3.12植树节、市直机关义务植树活动2次以上（或按市领导要求安排增加）； |
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质量指标 |
指标1：义务植树存活率达到90%以上。 |
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指标2：宣传发动全市义务植树活动，义务尽责率90%，为林业和生态建设提供全民参与的良好氛围。 |
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时效指标 |
指标1：2022年完成。 |
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成本指标 |
指标1：购置树苗12万元，植树场地平整、整理、挖穴、运土备土、支架保护等4万元，义务植树基地的养护费用5万元，宣传报道费用4万元。 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：改善城乡人居环境和生活工作环境；提高广大林民的森林资源质量意识。 |
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生态效益 指标 |
指标1：义务植树步入良性循环轨道，较大地发挥了森林涵养水源、保持水土、调节气候、改善生态环境等功能。 |
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（二）机关运行经费。
淮南市绿化工作推进中心2022年机关运行经费财政拨款预算2.38万元，比2021年预算增加0.37万元，增长18.19%，增长主要原因是正常资金增长。
（三）政府采购情况。
淮南市绿化工作推进中心2022年政府采购预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，淮南市绿化工作推进中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，淮南市绿化工作推进中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
附表：淮南市绿化工作推进中心2022年部门预算表
