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淮南市苗圃2022年部门预算

2022年3月

目 录

第一部分淮南市苗圃概况

1.主要职责

2.淮南市苗圃预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年淮南市苗圃预算表

1. 淮南市苗圃2022年收支总表

2. 淮南市苗圃2022年收入总表

3. 淮南市苗圃2022年支出总表

4. 淮南市苗圃2022年财政拨款收支总表

5. 淮南市苗圃2022年一般公共预算支出表

6. 淮南市苗圃2022年一般公共预算基本支出表

7. 淮南市苗圃2022年政府性基金预算支出表

8. 淮南市苗圃2022年国有资本经营预算支出表

9．淮南市苗圃2022年项目支出表

10. 淮南市苗圃2022年政府采购支出表

11. 淮南市苗圃2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分淮南市苗圃概况

一、 主要职责

根据事业单位登记管理局规定，淮南市苗圃主要职责：管理国有苗圃，促进林业发展。培育花卉苗木绿化、美化、净化城市环境。主要承担良种繁育，引种试验，为城市绿化提供优质种苗及相关配套服务，山场植被的管理、更新及养护。

二、淮南市苗圃预算构成

（单位预算构成：）淮南市苗圃2022年度单位预算包括单位本级预算1个，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

立足主业自身的育苗优势，以安农大、省林科所、市种苗站为技术支撑，抓住我市创建森林城市、建设美好乡村的契机，大力发展引进市场需求的新品种，做好老品种的更新换代工作，形成规模化生产，把主业做强、做大。引导现业已形成的自由花卉市场，以规划中的苗木花卉大市场为龙头，带动苗木花卉的产业发展上规模、上档次。

第二部分 2022年部门（单位）预算表

2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市苗圃所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮南市苗圃2022年收支总预算236万元，收入包括一般公共预算拨款收入236万元，农林水支出236万元。

二、关于2022年收入总表的说明

淮南市苗圃2022年收入预算236万元，其中，本年收入236万元。

本年收入236万元，主要包括：一般公共预算拨款收入236万元，占100%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、关于2022年支出总表的说明

淮南市苗圃2022年支出预算236万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。项目支出236万元，占100%，林业事业机构支出236万元。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮南市苗圃2022年财政拨款收支预算236万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款236万元。支出按功能分类分为：农林水支出236万元，占100%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市苗圃2022年一般公共预算支出236万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出236万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.农林水支出2022年预算236万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市苗圃2022年一般公共预算无基本支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮南市苗圃2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市苗圃2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮南市苗圃2022年预算共安排项目支出236万元，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮南市苗圃2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮南市苗圃2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“定额补助费”项目。

（1）项目概述。预算安排224万元财政资金，此项目系安置失地职工经费,用于管理人员工资28.56万元，职工每人每月800元生活补贴计63.36万元/年；各项保险费用102.08万元/年，公用支出30万元。通过项目实施，失地职工得到安置，职工基本生活得到保障，排除了单位不稳定因素的同时也促进了林业生产，降低了苗木成本。

（2）立项依据。根据淮财经费[2014]25号淮南市财政局关于拨付市苗圃林地使用权转让后职工安置等经费的请示、淮南市人民政府办公室2014年3月24日第十五届市人民政府第31次常务会议纪要对市苗圃定额补助进行调整。

（3）实施主体。妥善处理失地职工安置问题，消除社会隐患

（4）起止时间。2022年1-12月份

（5）项目内容。包括：管理人员工资28.56万元，职工生活补助63.36万元，社会保障费88.72万元，住房公积金13.36万元，公用支出30万元。

（6）年度预算安排。2022年一般公共预算拨款安排224万元。

（7）绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。          

附表：淮南市苗圃2022年部门预算表

 淮南市苗圃2022年部门预算表.xls