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淮南市林业有害生物防治检疫站2022年单位预算
2022年3月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年单位预算表
1.淮南市林业有害生物防治检疫站2022年收支总表
2.淮南市林业有害生物防治检疫站2022年收入总表
3.淮南市林业有害生物防治检疫站2022年支出总表
4.淮南市林业有害生物防治检疫站2022年财政拨款收支总表
5.淮南市林业有害生物防治检疫站2022年一般公共预算支出表
6.淮南市林业有害生物防治检疫站2022年一般公共预算基本支出表
7.淮南市林业有害生物防治检疫站2022年“三公“经费支出表
8.淮南市林业有害生物防治检疫站2022年政府性基金预算支出表
9.淮南市林业有害生物防治检疫站2022年项目支出表
10.淮南市林业有害生物防治检疫站2022年政府采购支出表
11.淮南市林业有害生物防治检疫站2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年单位预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻国家、省、市关于林业有害生物防治检疫方面的法律、法规，负责执行国务院《植物检疫条例》和《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》实施细则（林业部分）、《安徽省实施森林法办法》、《安徽省松材线虫病防治办法》、《安徽省森林植物检疫实施办法》赋予的行政执法和管理任务。
（二）负责全市林业有害生物监测预警体系，检疫御灾体系、防治减灾体系、应急反应体系和防治法规体系建设。
（三）组织开展林业有害生物调查，发布主要林业有害生物预报，指导全市林业有害生物预测预报网络建设。
（四）负责全市林业有害生物防治的具体组织工作，编制全市林业有害生物防治规划和重大林业有害生物灾害应急预案，组织、指导、协调重大和突发性林业有害生物的除治工作。
（五）负责全市森林植物检疫工作，组织检疫性、危险性林业有害生物调查，制定封锁、扑灭检疫对象的措施。
（六）负责签发国内森林植物检疫证书，并对全市森林植物检疫检查站监督指导，承办市政府、省林业有害生物防治检疫站及市林业局交办的其他事项。
（七）负责全市种苗管理工作 。
二、单位预算构成
淮南市林业有害生物防治检疫站2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
（一）继续做好美国白蛾等林业有害生物调查与测报，及时发布预报，为防控决策提供科学依据。美国白蛾等食叶害虫，主要林业有害生物成灾率控制在4.5‰以下。
（二）开展林业打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品行动、林业植物新品种种权保护等林木种苗执法工作。
（三）开展森林植物检疫，强化检疫执法，集中打击、整治违法违规采伐、运输、加工、经营和使用松材线虫病疫木及其制品行为。
（四）完成市林业局和省林检站、省种苗站交办的任务。
第二部分 2022年单位预算表
见附表
第三部分 2022年单位预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市林业有害生物防治检疫站所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市林业有害生物防治检疫站2022年收支总预算168.56万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
淮南市林业有害生物防治检疫站2022年收入预算168.56万元，其中，本年收入168.56万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入168.56万元，收入全部是一般公共预算拨款，比2021年预算减少1.79万元，下降1.06%，下降原因主要是人员调出经费减少。
（二）上年结转结余0万元，和2021年预算持平。
三、关于2022年支出总表的说明
淮南市林业有害生物防治检疫站2022年支出预算168.56万元，比2021年预算减少1.79万元，下降1.06%，下降原因主要是人员调出经费减少。其中，基本支出151.56万元，占89.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出17万元，占10.09%，主要用于全市范围内林业相关项目的经费保障。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
淮南市林业有害生物防治检疫站2022年财政拨款收支预算168.56万元。按资金来源分收入全部是一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转），上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：农林水事务支出128.61万元，占76.30%；社会保障和就业支出13.98万元，占8.30%；卫生健康支出8.34万元，占4.94%；住房保障支出17.63万元，占10.46%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市林业有害生物防治检疫站2022年一般公共预算支出168.56万元，比2021年预算减少1.79万元，下降1.06%，主要原因：主要是人员调出经费减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
农林水事务支出128.61万元，占76.30%；社会保障和就业支出13.98万元，占8.30%；卫生健康支出8.34万元，占4.94%；住房保障支出17.63万元，占10.46%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 农林水事务支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022年预算111.61万元，比2021年预算减少6.74万元，下降6.04%，下降原因主要是人员调出经费减少。
2. 农林水事务支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）2022年预算7万元，和2021年预算持平。
3. 农林水事务支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年预算10万元，和2021年预算持平。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.51万元，今年新增项，2021年使用归口管理的行政事业单位离退休（项）。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算13.47万元，比2021年预算减少0.74万元，下降3.22%，下降原因主要是人员调出缴费减少。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算2.53万元，比2021年预算减少0.13万元，下降5.14%，下降原因主要是人员调出缴费减少。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算5.81万元，比2021年预算减0.6万元，下降10.32%，下降原因主要是人员调出缴费减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算10.88万元，比2021年预算减少0.62万元，下降5.7%，下降原因主要是人员调出缴费减少。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算6.75万元，比2021年预算增加6.75万元，增长100%，增长原因主要是按照文件要求今年新增项目。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市林业有害生物防治检疫站2022年一般公共预算基本支出151.56万元，其中，人员经费134.99万元，公用经费16.57万元。
（一）人员经费134.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费16.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
淮南市林业有害生物防治检疫站2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市林业有害生物防治检疫站2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
淮南市林业有害生物防治检疫站2022年预算共安排项目支出17万元，和2021年预算持平。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
淮南市林业有害生物防治检疫站2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
淮南市林业有害生物防治检疫站2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
淮南市林业有害生物防治检疫站2022年机关运行经费财政拨款预算9.52万元，比2021年预算减少0.98万元，下降10.29%，下降主要原因是压减办公支出及人员减少。
（二）政府采购情况。
淮南市林业有害生物防治检疫站2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，淮南市林业有害生物防治检疫站共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，淮南市林业有害生物防治检疫站0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、农林水事务支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）业务：反映市林检站用于业务方面的支出。
附：淮南市林业有害生物防治检疫站2022年部门预算表
