淮南园林技工学校2022年部门预算-4188云顶集团
淮南园林技工学校2022年部门预算
2022年3月
目 录
第一部分 部门（单位）概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门（单位）预算表
1.淮南园林技工学校2022年收支总表
2.淮南园林技工学校2022年收入总表
3.淮南园林技工学校2022年支出总表
4.淮南园林技工学校2022年财政拨款收支总表
5.淮南园林技工学校2022年一般公共预算支出表
6.淮南园林技工学校2022年一般公共预算基本支出表
7.淮南园林技工学校2022年政府性基金预算支出表
8.淮南园林技工学校2022年国有资本经营预算支出表
9.淮南园林技工学校2022年项目支出表
10.淮南园林技工学校2022年政府采购支出表
11.淮南园林技工学校2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职责
（一）为园林建设提供技术人才。
（二）培养林业及各厂矿园林绿化技术个人。
二、预算单位构成
淮南园林技工学校2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
（一）做好职业教育培训，培养实用技术人才。
（二）严格依照《职业教育法》开展联合办学，拓展4188云顶集团的业务范围。
第二部分 2022年部门（单位）预算表
单位公开表1
淮南园林技工学校2022年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1.91 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
5.01 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
41.32 |
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
52.38 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.96 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
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|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
54.29 |
本 年 支 出 小 计 |
54.29 |
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
54.29 |
支 出 总 计 |
54.29 |
单位公开表2
淮南园林技工学校2022年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
淮南园林技工学校 |
54.29 |
54.29 |
1.91 |
|
|
|
52.38 |
|
52.38 |
|
|
|
|
|
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单位公开表3
淮南园林技工学校2022年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.01 |
5.01 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.01 |
5.01 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
3.22 |
3.22 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.61 |
1.61 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
28.35 |
28.35 |
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
28.35 |
28.35 |
|
|
|
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
28.35 |
28.35 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.96 |
7.96 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.96 |
7.96 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
54.29 |
54.29 |
|
|
|
|
单位公开表4
淮南园林技工学校2022年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1.91 |
一、本年支出 |
1.91 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
1.91 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
0.18 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
0.03 |
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
1.70 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1.91 |
支 出 总 计 |
1.91 |
单位公开表5
淮南园林技工学校2022年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.18 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.18 |
0.18 |
|
0.18 |
|
|
213 |
农林水支出 |
0.03 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
21302 |
林业和草原 |
0.03 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.03 |
0.03 |
|
0.03 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.70 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1.91 |
1.91 |
1.70 |
0.21 |
|
单位公开表6
淮南园林技工学校2022年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.70 |
1.70 |
|
|
30302 |
退休费 |
1.70 |
1.70 |
|
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|
|
|
|
合 计 |
1.70 |
1.70 |
|
单位公开表7
淮南园林技工学校2022年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
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|
合 计 |
|
|
|
注：淮南园林技工学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
|
淮南园林技工学校2022年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
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|
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||||
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|
合计 |
|
|
|
|||||
|
注：淮南园林技工学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||
单位公开表9
淮南园林技工学校2022年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
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|
合 计 |
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|
|
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|
注：淮南园林技工学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。
单位公开表10
|
淮南园林技工学校2022年政府采购支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
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合计 |
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|
|
|
注：淮南园林技工学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
单位公开表11
|
淮南园林技工学校2022年政府购买服务支出表 单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合计 |
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注：淮南市园林技工学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南园林技工学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南园林技工学校2022年收支总预算54.29万元，收入包括一般公共预算拨款收入1.91万元、单位资金收入52.38万元，支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
淮南园林技工学校2022年收入预算54.29万元，其中，本年收入54.29万元。
本年收入54.29万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1.9万元，占3.5%，比2021年预算增加1.69万元，增长124%，增长原因主要是退休人员提租补贴；国库管理非税收入52.39万元，占96.5%，比2021年预算增加6.59万元，增长12.6%，增长原因主要是在职人员工资调整及在职提租补贴。
三、关于2022年支出总表的说明
淮南园林技工学校2022年支出预算54.29万元，比2021年预算增加8.19万元，增长15.1%，增长原因主要是退休人员提租补贴、在职人员工资调整、在职人员提租补贴。其中，基本支出41.32万元，占76.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；社会保障和就业支出5.01万元，占9.2%，主要用于在职养老保险；住房保障支出7.96万元，占14.7%，主要用于在职人员住房公积金，主要用于离退休提租补助。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
淮淮南园林技工学校2022年财政拨款收支预算1.91万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1.91万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1.91万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出0.18万元，占9%；农林水支出0.03万元占1.6%、住房保障支出1.7万元，占89.4%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南园林技工学校2022年一般公共预算支出1.91万元，比2021年预算增加1.69万元，增长124%，主要原因：增长原因主要是退休人员提租补贴。
（二）一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出0.18万元，占9%；农林水支出0.03万元，占1.6%；住房保障支出1.7万元，占89.4%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算0.03万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是和去年预算金额一样，没有变化。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）
2022年预算0.18万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，增长（下降）原因主要是和去年预算金额一样，没有变化。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2022年预算1.70万元，比2021年预算增加1.70万元，增长100%，增长原因主要是退休人员提租补贴。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
淮南园林技工学校2022年一般公共预算基本支出1.70万元，其中，人员经费1.70万元。
人员经费1.70万元，主要包括:对其他个人和家庭的补助支出1.70万元。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
淮南园林技工学校2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
淮南园林技工学校2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
淮南园林技工学校2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
淮南园林技工学校2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
淮南园林技工学校2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
淮南园林技工学校为事业单位，没有机关运行经费。
（二）政府采购情况。
淮南园林技工学校2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，淮南园林技工学校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
2022年，淮南园林技工学校0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。
