淮南市林业局2022年部门项目及绩效目标情况-4188云顶集团
1.“林长制工作经费”项目。
（1）项目概述：1.退耕还林工作：为巩固全市14万亩前一轮退耕还林成果，用于政策制定、宣传、督查、核查、信访查办、资料收集整理等方面的费用。2.林长制工作。3.参加苗木花卉交易大会。4.2021年度森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作。5.行政执法、法治宣传及培训工作，聘请法律顾问。6.编制林地保护利用规划，全面及时掌握林地及森林资源管理情况，既是《森林法》赋予的重要职责，也是加强森林资源管理的重要手段。我市上一轮林地保护利用规划已经到期，根据国家林草局和省林业局工作安排，应以国土空间规划和第三次国土调查成果资料为基础，开展新一轮林地保护利用规划编制工作。7.根据国家林业和草原局办公室《关于开展2022年国家林草生态综合监测评价工作的预通知（便函资[2021]354号）文件要求，将按年度开展林草生态综合监测评价工作，参照2021年工作量，预计2022年林草生态综合检测应开展森林监测现地调查样地30个、现地核实样地5个；草原监测样地25个;湿地监测样地10个。
（2）立项依据：退耕还林工程建设从2002年开始在我市已经实施多年，工程实施以来，紧抓宣传、督查、核查、信访查办、资料收集整理等工作，成效明显，并积累了丰富的工程建设管理经验，为项目实施奠定了良好基础。林长制工作经费保证了林长制工作的顺利进行。每年的花卉交易大会参展，向外展示了淮南优秀的种苗培育，开拓了淮南市花卉市场。淮南市林业局负责全市聘请法律顾问并完成森林资源“一张图”外包，，全市各区发生林业行政案件时，联系第三方对案件现场面积、林木蓄积量、数量等进行现场勘验、鉴定；对执法人员进行年度培训。编制林地保护利用规划，全面及时掌握林地及森林资源管理情况，既是《森林法》赋予的重要职责，也是加强森林资源管理的重要手段。我市上一轮林地保护利用规划已经到期，根据国家林草局和省林业局工作安排，应以国土空间规划和第三次国土调查成果资料为基础，开展新一轮林地保护利用规划编制工作。根据国家林业和草原局办公室《关于开展2022年国家林草生态综合监测评价工作的预通知（便函资[2021]354号）文件要求，将按年度开展林草生态综合监测评价工作。
（3）实施主体：淮南市林业局。
（4）起止时间：2022年1月至2022年12月。
（5）项目内容：1.全市实施前一轮退耕还林工程面积共计14万亩，按省财政厅规定每亩2元标准，共计需要28万元，其中由市财政应配套资金14万元。2.林长制工作经费12万元。3. 中国合肥苗木花卉交易大会2022年预计投资20万元，其中特装展厅设计制件费15万元，苗木花卉和林特产企业筹展参展费用5万元，5万元用于此展区的企业布展材料费、人工费用、住宿费用等。4.森林督查一张图年度更新公益林融合外包费用20万。5.行政执法工作经费10万元：聘请法律顾问费用2万元，林业行政案件现场勘验、鉴定及执法工作费用8万元。6.林地保护利用规划专项经费：聘请第三方编制全市各县区林地保护利用规划费用35万元。7.林草生态综合检测评价工作聘请第三方费用15万。合计：咨询费2万 劳务费25万 其他商品和服务支出25万 委托业务费74万。
（6）年度预算安排：126万元。
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2022 年度）
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项目名称 |
林长制等林业重点工作专项经费 |
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主管部门及代码 |
淮南市林业局 340400105 |
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项目属性 |
行政事业类项目 |
项目期 |
2022年1月-12月 |
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年度资金总额： |
126万 |
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其中：财政拨款 |
76万 |
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其他资金 |
50万 |
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年度（总体）目标 |
目标1：巩固前一轮退耕还林成果，完善档案资料，确保顺利通过年度核查验收； 目标2：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想，，充分发挥展会线上线下交流合作渠道，加快推进苗木花卉发展，推深做实林长制改革，探索绿水青山就是金山银山的有效实现途径，打造更高层次、开放交流的绿色发展平目标 目标3：加强林长制建设 目标4：2021年度森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：巩固全市完成的14万亩退耕还林成果； |
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指标2：开展执法人员培训2次（共计100人/次），购买执法记录仪2台。全年开展法治宣传工作2次，聘请法律顾问一人，通过购买第三方服务方式完成林业执法鉴定工作。 |
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指标3：通过购买第三方服务方式完成全市2021年度森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作 |
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质量指标 |
指标1：保障退耕还林政策制定、宣传、督查、核查、信访查办、资料收集整理、日常开支以及检查验收等工作顺利开展。 |
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指标2：通过省林业局质检、验收 |
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指标3：培训通过率要达到95%，林业勘察鉴定成果能满足行政执法证据要求 |
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时效指标 |
指标1：2021年全年完成退耕还林及培训、展览 |
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指标2：在省林业局要求提交前完成“一张图” |
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成本指标 |
指标1：全市实施前一轮退耕还林工程面积共计14万亩，按省财政厅规定每亩2元标准，共计需要28万元，其中由市财政应配套资金14万元。林长制工作经费12万。 |
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指标2：森林督查、森林资源一张图年度更新公益林融合外包费用20万。花卉交易成本20万。 |
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指标3：行政执法工作经费10万元：聘请法律顾问费用2万元，林业行政案件现场勘验、鉴定及执法工作费用8万元。 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：进一步巩固全市自2002年以来造林14万亩的退耕还林工程建设成果，提高林木经济价值，每亩增加材积0.1立方米，按500元/立方米计算，每亩可增加经济价值50元，全市累计增加经济价值700万元。 |
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指标2：通过购买第三方服务、增强执法人员执法能力和水平，提高执法工作经济效益 |
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指标3：带动了我市苗木花卉产业快速发展和转型升级，促进了地方经济发展和农民增收致富。苗交会已成为安徽林业招商引资的大平台，促进一批重大项目签约和落地。 |
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社会效益 指标 |
指标1：改善城乡人居环境和生活工作环境；提高广大林民的森林资源质量意识；增加就业岗位。 |
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指标2：为苗木花卉生产者、经营者、消费者提供了苗木花卉产品交易、信息交流、技术合作、招商引资等重要平台。 |
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指标3：提高森林督查、森林资源一张图年度更新公益林融合质量，增强执法人员执法能力和水平 |
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生态效益 指标 |
指标1：退耕还林森林生态系统的健康及服务功能得到一定程度恢复。 |
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指标2：加大为森林督查违法图斑的查处力度，为森林资源健康发展提供执法保障 |
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指标3：加大对森林督查的核查，利用高科技手段保护森林资源 |
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可持续影响指标 |
指标1：退耕还林森林生态体系和林业产业体系将步入良性循环轨道，较大地发挥了森林涵养水源、保持水土、调节气候、改善生态环境等功能。 |
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指标2：提高森林督查、森林资源一张图年度更新公益林融合质量，为我市林业发展提供技术支撑 |
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指标3：增强执法人员能力和水平，提升执法工作质量，推进严格规范公正文明执法 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：退耕农户和社会公众满意度95%以上。 |
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指标2：确保省林业局通过对森林督查、森林资源一张图年度更新公益林融合成果的验收 |
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指标3：增加群众对林业执法工作满意度 |
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2.“森林火灾风险普查经费”项目。
（1）项目概述：根据根据《淮南市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》（淮灾险普办发[2021]1号)规定，市林业局负责全市森林火灾风险普查工作。
（2）立项依据：《淮南市第一次全国自然灾害综合风险普查工作方案》（淮灾险普办发[2021]1号)
（3）实施主体：淮南市林业局。
（4）起止时间：2021年11月至2022年12月。
（5）项目内容： 通过开展全市森林火灾风险普查，摸清全市森林火灾风险隐患底数，查明重点区域的防灾抗灾能力，客观认识全市各地区森林火灾风险水平，为各级政府有效开展森林火灾防治和应急管理工作提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。2021年11月底全面完成各项调查任务，形成调查成果；2021年12月底完成普查数据的汇交、审核和验收工作；2022年6月底配合完成隐患评估、风险评估与区划工作。
（6）年度预算安排：50万。
（7）绩效目标：
项目支出绩效目标表
（2022 年度）
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项目名称 |
森林火灾风险普查经费 |
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主管部门及代码 |
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项目属性 |
行政事业类项目 |
项目期 |
2022年 |
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年度资金总额： |
184.435万元（含上年结转50万元） |
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其中：财政拨款 |
184.435万元 |
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其他资金 |
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年度（总体）目标 |
通过开展全市森林火灾风险普查，摸清全市森林火灾风险隐患底数，查明重点区域的防灾抗灾能力，客观认识全市各地区森林火灾风险水平，为各级政府有效开展森林火灾防治和应急管理工作提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
完成各项调查任务 |
2022年 |
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质量指标 |
确保财政资金规范使用 |
2022年 |
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时效指标 |
森林火灾风险普查项目 |
2022年 |
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成本指标 |
不超过资金预算 |
184.435万元 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
保护森林资源 |
规避灾害风险、减少可能 |
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社会效益 指标 |
为维护人民群众生命财产安全和减轻社 |
提高森林火灾防治能力 |
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生态效益 指标 |
保护森林资源，保护珍稀野生动植物及 |
防范森林火灾风险 |
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可持续影响指标 |
有效开展森林火灾防治和应急管理工作、 |
为保障社会经济可持续发展提供权威的森林火灾风险信息及科学决策依据 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
不断满足人民对美好生活的需要 |
满意 |
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3.“市级生态公益林补偿经费”项目。
（1）项目概述：根据淮南市委2010年下发的《中共淮南市委、淮南市人民政府关于加快林业改革发展的决定》和市政府办《关于印发淮南市市级生态公益林实施方案的通知》（淮府办【2007】67号）精神、《淮南市人民政府办公室关于完善集体林权制度的实施意见》（淮府办【2017】57号）精神，完成对6.4万亩市级公益林生态补偿，进行保护性经营，充分发挥森林生态效益、经济效益、社会效益。
（2）立项依据：淮南市委2010年下发的《中共淮南市委、淮南市人民政府关于加快林业改革发展的决定》和市政府办《关于印发淮南市市级生态公益林实施方案的通知》（淮府办【2007】67号）精神、《淮南市人民政府办公室关于完善集体林权制度的实施意见》（淮府办【2017】57号）精神。
（3）实施主体：淮南市林业局。
（4）起止时间：2022年1月至2022年12月。
（5）项目内容：对6.4万亩市级公益林生态补偿，进行保护性经营，充分发挥森林生态效益、经济效益、社会效益。
（6）年度预算安排：96万。
（7）绩效目标：
项目支出绩效目标表
（2022 年度）
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项目名称 |
市级生态公益林补偿经费 |
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主管部门及代码 |
市林业局 340400105 |
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项目属性 |
行政事业类项目 |
项目期 |
2022年 |
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年度资金总额： |
96万 |
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其中：财政拨款 |
96万 |
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其他资金 |
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年度（总体）目标 |
根据淮南市委2010年下发的《中共淮南市委、淮南市人民政府关于加快林业改革发展的决定》和市政府办《关于印发淮南市市级生态公益林实施方案的通知》（淮府办【2007】67号）精神、《淮南市人民政府办公室关于完善集体林权制度的实施意见》（淮府办【2017】57号）精神，建设6.4万亩市级公益林，进行保护性经营，充分发挥森林生态效益、经济效益、社会效益。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
公益林面积 |
64000亩 |
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质量指标 |
按时按量发放到位 |
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失效指标 |
2022年发放到位 |
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成本指标 |
960000元 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
公益林经济效益15元/亩 |
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社会效益 指标 |
通过对公益林进行补偿，提升公益林品质，保证公益林面积，提升社会效益 |
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可持续影响指标 |
补偿到位，提升生态环境 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
人民群众满意 |
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4.“定额补助费”项目。
（1）项目概述：淮南市苗圃隶属于淮南市林业局，属差额拨款事业单位。根据淮财经费[2014]25号淮南市财政局关于拨付市苗圃林地使用权转让后职工安置等经费的请示、淮南市人民政府办公室2014年3月24日第十五届市人民政府第31次常务会议纪要对市苗圃定额补助进行调整，此项目系安置失地职工经费。
（2）立项依据：根据淮财经费[2014]25号淮南市财政局关于拨付市苗圃林地使用权转让后职工安置等经费的请示、淮南市人民政府办公室2014年3月24日第十五届市人民政府第31次常务会议纪要对市苗圃定额补助进行调整。
（3）实施主体：淮南市林业局。
（4）起止时间：2022年1月至2022年12月。
（5）项目内容：此项目系安置失地职工经费，主要用于：1、管理人员全额拨款事业工资28.56万元/每年；2、职工生活补贴63.36万元/每年；3、养老保险、医疗保险及工伤保险等的各项费用的支出102.08万元/每年，公用支出30万元。合计：劳务费2万、电费2万、社会保障费88.72万、咨询费2万、办公费7.7万、津贴补贴63.36万、住房公积金13.36万、基本工资28.56万、公务用车运行维护1万、专用材料费12.9万、其他对个人和家庭补助支出2.4万。
（6）年度预算安排：224万
（7）绩效目标：
项目支出绩效目标表
（2022 年度）
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项目名称 |
定额补助费 |
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主管部门及代码 |
淮南市林业局 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
2022年 |
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年度资金总额： |
224万元 |
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其中：财政拨款 |
194万元 |
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其他资金 |
30万元 |
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年度（总体）目标 |
目标1：鉴于苗圃位于城市中心地带，在确保山场林木安全的同时，所培育的苗木原地做为城市景观林；职工及集体收入明显减少，为支持城市公共设施建设，被占用林地近270亩，此项目系安置失地职工经费，包括管理人员工资、职工每人每月800元生活补贴、各项保险费用。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：平均每人每月2673.08元（包含工资、社会保障费及住房公积金） |
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质量指标 |
按时发放到个人，保障职工日常生活 |
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时效指标 |
2022年 |
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成本指标 |
224万元 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
按时发放到个人，保障职工日常生活 |
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社会效益 指标 |
按时发放到个人，保障职工日常生活 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
职工满意 |
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5.“景区维护经费”项目。
（1）项目概述：根据淮财经费【2020】52号文件，《淮南市舜耕山管理条例》第三条、第六条、第十一条、第二十条及2020年9月政府采购，公开招标三个标段（共4个项目）中标总金额157.525万元，开展保护和管理舜耕山风景区自然资源、人文资源和生态环境；监督风景区专项规划的实施和景区内建设活动；建立健全风景区管理的各项制度，维护风景区的正常秩序，落实安全措施，保持风景区设备设施完好，制止破坏风景区景观和设备设施的违法行业等。
（2）立项依据：根据淮财经费【2020】52号文件，《淮南市舜耕山管理条例》第三条、第六条、第十一条、第二十条。
（3）实施主体：淮南市林业局。
（4）起止时间：2022年1月至2022年12月。
（5）项目内容：提高风景区自然资源、人文资源和生态环境。舜耕山风景区环山路及景点游园绿化养护工程65.525万元，绿化养护面积71.1万平方米（2021年9月-2022年9月）。舜耕山风景区亭台楼阁油漆及保养，木栈道油漆防腐、环山路路灯更换及材料采购30.475万元。舜耕山风景区环山路道路维修工程54万元，道路维修面积3636平方米。
（6）年度预算安排：150万
（7）绩效目标：
项目支出绩效目标表
（2022 年度）
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项目名称 |
景区维护经费 |
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主管部门及代码 |
淮南市林业局340400105 |
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项目属性 |
行政事业类 |
项目期 |
2022年 |
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年度资金总额： |
150万 |
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其中：财政拨款 |
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其他资金 |
150万 |
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年度 |
总体目标：提高风景区自然资源、人文资源和生态环境等。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：绿化养护面积71.1万平方米 |
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指标2：景区内亭、台、楼、阁油漆及保养，木栈道油漆防腐，更换环山路太阳能路灯200盏 |
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指标3：道路维修面积3636平方米 |
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质量指标 |
指标1：符合养护绿化验收标准 |
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指标2：符合市政道路施工验收标准 |
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指标3：符合灯具安装行业合格标准 |
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时效指标 |
指标1：2021年9月-2022年12月 |
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成本指标 |
指标1：150万 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1：保障景区植被完好 |
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指标2：完善景区公共设施 |
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指标3：方便市民群众出行 |
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社会效益 指标 |
指标1：保障景区游客观赏满意度 |
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指标2：保障游客出行安全 |
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生态效益 指标 |
指标1：服务质量 |
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指标2：美化环境 |
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指标3：景观照明 |
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可持续影响指标 |
指标1：提高游客满意度 |
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指标2：美化景区环境 |
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指标3：保障景区亮化照明 |
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满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：满意 |
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