淮南市苗圃森林资源培育-4188云顶集团
一、基本情况
(一)项目概况。淮南市苗圃隶属于淮南市林业局,属差额补助事业单位。通过项目的实施,排除了单位不稳定因素的同时增加了林木面积也促进了林业生产。预算安排60万元财政资金,主要用于支付苗木栽植施工费45万元,苗木栽植工程款15万元。
(二)项目绩效目标。预算安排60万元财政资金。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
根据财政支出项目设定的预期目标,选择合适的评价指标,运用科学的评价方法,对资金使用全过程及其支出的产出指标,效益指标进行客观公正的综合评价,来衡量财政资金的使用绩效,分析检验支出项目是否达到预期目标,同时总结经验加强资金管理,提高资金的使用效益。本次预算绩效评价的对象和范围为纳入2021年森林资源培育-林业专项项目的预算资金60万元。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
本着客观公正和有效性原则,按照设定的指标体系,单位中层以上干部参与评价,并从各科室抽选专门人员成立项目领导小组进行打分,由项目负责人进行梳理并整改。
(三)绩效评价工作过程。
1、前期准备。成立部门绩效评价小组,学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评,注重评价经济效益,撰写绩效评价报告。
3、分析评价。分析项目是否达到预期目标,分析绩效优劣的原因、造成的不良影响,对评价结果进行整改。
三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
我单位项目领导小组依据淮财绩效[2022]110号积极开展评价工作,对2021年森林资源培育-林业专项项目实施自查,未发现重大违规事项,但资金使用未安进度支付,年底一次性支付项目支出。我单位通过数据采集分析、实地核查等方式对该项目进行了客观、公正、合理、有效的评价,最终评价结果为100分。依据绩效评价等级划分为“一档”。
项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
( 2021 年度) | |||||||||||
项目名称 | 森林资源培育-林业专项 | ||||||||||
主管部门 | 淮南市林业局 | 实施单位 | 淮南市苗圃 | ||||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数 | 全年预算数(a) | 全年执行数(b) | 分值 | 执行率(b/a) | 得分 | |||||
年度资金总额: | 60 | 60 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中:本年财政拨款 | 60 | 60 | - | - | |||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 栽植苗木面积 | 30亩 | 30亩 | 10 | 10 | |||||
栽植银杏围墙 | 300米 | 300米 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 苗木质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 当期任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 在地苗木成本 | 60万元 | 60万元 | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
通过项目的实施,排除了单位不稳定因素的同时增加了林木面积也促进了林业生产。增加苗木20万株。 | 20万株 | 20万株 | 10 | 10 | |||||
社会效益 指标 |
通过项目的实施,排除了单位不稳定因素促进农民增收。 | ||||||||||
生态效益 指标 |
增加了森林覆盖率, 净化了空气 | 7.60e-09 | 7.60e-09 | 10 | 10 | ||||||
可持续影 响指标 |
建立科学的管理制度,职工基本生活得到保障,促进了林业生产,推进了林业行业的可持续发展 | ||||||||||
满意度指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |
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部门(单位)整体支出绩效自评表 | |||||||||||
( 2021 年度) | |||||||||||
部门(单位)名称 | 淮南市苗圃 | ||||||||||
年度 主要 任务 完成 情况 |
任务名称 | 完成情况 | 年初预算数 | 全年预算数 (a,万元) |
全年执行数 (b,万元) |
分值 | 执行率(b/a) | 得分 | |||
其中: 财政拨款 |
其中: 财政拨款 |
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定额 补助费 | 100% | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 10 | 100% | - | ||
国有林场税费改革 | 100% | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 100% | - | ||
市苗圃职工医疗保险补缴费用 | 100% | 83.39 | 83.39 | 83.39 | 83.39 | - | 100% | - | |||
森林资源培育-林业专项 | 100% | 60 | 60 | 60 | 60 | 100% | |||||
金额合计 | 236 | 379.39 | 379.39 | 379.39 | 379.39 | - | 10 | ||||
年度 总体 目标 完成 情况 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 出 指 标 (50分) |
数量指标 | 管护有林地面积 | 650亩 | 650亩 | 7 | 7 | |||||
管护育苗面积 | 200亩 | 200亩 | 2 | 2 | |||||||
栽植苗木面积 | 30亩 | 30亩 | 1 | 1 | |||||||
质量指标 | 苗木质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 当期任务完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 在地苗木成本 | 91.03万元 | 91.03万元 | 10 | 10 | ||||||
效 益 指 标 (30分) |
经济效益 指标 |
通过项目的实施,职工基本生活得到保障同时也促进了林业生产。在地苗木均可出土 | 5.23万株 | 5.23万株 | 10 | 10 | |||||
社会效益 指标 |
通过项目的实施,排除了单位不稳定因素促进农民增收 | 63.36万元 | 63.36万元 | 10 | 10 | ||||||
生态效益 指标 |
增加了森林覆盖率, 净化了空气 | 2.21e-07 | 2.21e-07 | 10 | 10 | ||||||
可持续影响 指标 |
建立科学的管理制度,职工基本生活得到保障,促进了林业生产,推进了林业行业的可持续发展 | ||||||||||
满意度 指标 (10分) |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 100 |
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
鉴于苗圃位于城市中心地带,在确保山场林木安全的同时,所培育的苗木原地做为城市景观林;为支持城市公共设施建设,土地逐年减少。森林资源培育-林业专项项目用于支付整地及路面工程45万元,苗木栽植工程款15万元。
(二)项目过程情况。
1、栽植前现场准备
对施工现场的垃圾、渣土、建筑垃圾等要进行消除,一些有碍施工的市政设施、 房屋树木要进行拆迁和迁移,然后按照设计图纸进行地形整理,主要使其与四周道路、广场的标高合理衔接,使绿地排水通畅。用机械平整土地时,事先了解是否有地下管线以免造成管线的损坏。
2、定点放线
(1)行道树的定点放线:严格按设计图纸进行放线,防止错位、漏点。
(2)采用网格法进行定点放线:按比例在设计图上和现场分别划出等距离的方格 (5*5m)。定点时,先在设计图上量好树木对应方格的纵横坐标距离,再按现场放大的比例,定出其相应方格的位置,钉上标以树种、树坑规格的木桩或撒灰线标明。
3、挖种植穴
种植穴的质量对植株以后的生长有很大的影响,应符合设计要求位置准确。以定点标记为中心,以规定的坑直径在地上画圆,沿圆周向下垂直挖掘到规定的深度,然后将坑底挖松、弄平。栽植裸根苗木的坑底,挖松 后在中央堆个小土丘,以利树根舒展。挖完后,将定点用的木桩仍放在坑内,以备散苗时核对。
技术要求:
①挖出的表土与底土分开堆放于坑边。因表层土壤有机质含量较高,植树填土时,先填入坑下部,底土填于上部。如部分土质不好把坏土分开堆放。坑穴的上、下口大小一致;
②土质不好的换土时,加大坑的规格,并将杂物筛出清走;遇石灰渣,炉渣,沥清,混驳土等对树木生长不利的物质,则将坑径加大1~2倍,将有害物清运干净,换上好土;
③创坑时发现电缆、管道等,停止操作,及时找有关部门配合解决;
④绿地内挖自然式树木栽植穴时,如果发现有严重影响操作的地下障碍物时,与设计人员协商,适当改动位置;
⑤绿篱等株距很近的可以挖成沟槽
4、灌坑
灌坑足指坑挖好后先浇入2/3水,将坑浸透。此项工作能保证种植时底层土壤的湿润。
5、选苗
除了根据设计要求的规格和树形外,还要注意选择长势健旺、无病虫害、无机械损伤、树形端正、根须发达的苗木;而且是在育苗期内经过翻栽的苗木。苗木选定后,要挂牌或在根基部位划出明显标记,以免挖错。在苗木数量上,要比设计数量多选5-10%, 以备补植时用。
6、起苗
起苗的质量直接关系到树木栽植的成活和绿化效果。对于侧枝低矮的常绿树、 冠丛庞大的灌木,为方便操作,先用草绳将其冠捆拢.但注意松紧适度,不要损伤枝条。为保证苗木根系规格符合要求,在正式掘苗之前,选数株进行试掘,以便发现问题,采取相应措施。起苗时,全部树木均带土球,落叶乔木土球直径为树干胸 径的5-7倍,,常绿乔木土球直径为树干胸径的7-8倍。
在起挖大苗时,如遇大根,用锋利的剪刀或手锯进行断根,以免造成土球松动 或导致根系破裂而影响成活。
7、苗木与花卉的运输
装车前将苗木根部包扎好,以免土球破碎。仔细核对苗木、花卉的品种、规格、质量等,对不合质量要求的立即更换。装车时应树根朝前,树梢向后,顺序码放;车后厢板应铺草袋、蒲包等物, 以防碰伤树皮;树梢不得拖地,必要时要用绳子围拢吊起,捆绳子的地方也要用蒲包垫上,以防勒伤树皮;装完后用棚布将树根盖严,以防失水;土球上不准站人或放置重物;装车不得超高,压得不要太紧。
运输途中押运人员要和司机配合好,经常检查棚布是否掀起。必要时洒水淋湿树根,防止风吹日晒。
8、栽前剪修
(1)修剪时先将枯枝、病虫枝、劈裂枝剪去。对过长的徒长枝加以控制 ,较大的剪、锯之伤口,应涂抹防腐剂。
(2)落叶乔木疏枝时与树干平齐,不留残桩,灌木疏剪应与地面平齐。
(3)使用枝剪时.必须注意上,下剪口垂直用力,切忌左右扭动剪刀,以免损伤剪口。粗大枝条最好用手锯锯断,然后再修平锯口。
(4)小灌木等可定植后修剪。
9、苗木与花卉的栽植
对运到现场的苗木,经过两次复检后,立即进行栽植,栽植时要轻拿轻放,防止土球破损和枝条损伤。
10、养护管理
(1)立支柱:较大苗木为了防止被风吹倒,需立支柱支撑。
(2)灌水:水是保证树木成活的关键,栽后立即灌水,一周内连灌三次水。
(3)扶直封堰
①扶直:浇第一遍水渗水后的次日.检查树苗是否有倒、歪现象,发现后应及时扶直,并用细土将堰内缝隙填严,将苗木固定好。
②中耕:水分惨透后.用小锄或铁耙等工具,将土堰内的表土锄松,以利保墒。植树后先浇的三遍水之间,都应中耕一次。
③封堰:浇第三遍水并待水份渗入后,用细土将灌水堰内填平,使封堰土堆稍高地面。土中如果含有砖石杂质等物,应挑拣出来,在树干基部堆成30厘米高的土堆、以保持土壤水份,并能保护树根,防止风吹摇动,影响成活。
勺下笙物,应挑拣出来,在树干基部堆成30厘米高的土
(4)其它养护管理
①对受伤枝条和栽前修剪不理想的枝条,应进行复剪、整型;
②防止病虫害;
③进行巡查、围护、看管,防止人为破坏;
④清理场地,做到工完地净,文明施工。
(三)项目产出情况。
栽植苗木面积30亩,栽植银杏围墙300米。苗木质量合格率达到100%,当年完成任务100%,增加成本60万元。
(四)项目效益情况。
通过项目的实施,排除了单位不稳定因素的同时增加了林木面积也促进了林业生产,同时促进农民增收,职工基本生活得到保障,增加了森林覆盖率。建立科学的管理制度,推进了林业行业的可持续发展。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
部门评价信息统计表 | |||||
部门所属单位50万元以上的项目数量: | 1 | 当年进行部门评价的项目数量: | 1 | ||
以下请填报进行部门评价的项目信息: | |||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 主管部门 | 资金额(万元) | 备注 |
1 | 森林资源培育-林业专项 | 淮南市苗圃 | 淮南市林业局 | 60 | |
备注:请不要改变表格格式。 |