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淮南市林业局本级2021年度单位决算

2022年8月

目  录

第一部分 淮南市林业局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市林业局本级2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市林业局本级2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市林业局本级2021年度单位决算情况

第一部分 淮南市林业局本级概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策；组织拟定本市的林业地方性法规、规章和制定有关政策并监督实施。

(二)拟定全市森林生态环境建设和林业发展战略，中长期发展规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；管理市级林业资金；指导全市林业资金的管理和使用。

(三)组织开展生态环境建设和国土绿化工作；组织指导开展植树造林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作，指导国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业站规划、建设和管理。

(四)负责全市森林资源的管理；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督全市森林采伐限额和木材生产计划的执行；指导、监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并对依法应由市级以上政府批准的林地征用、占用进行初审。

(五)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

二、单位决算构成

淮南市林业局本级2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市林业局本级2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市林业局本级2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

注：市林业局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

市林业局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南市林业局本级2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1011.07万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1011.07万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各减少636.45万元，下降38.63%，主要原因：一是厉行节约，减少不必要开支；二是2020年末列支结转结余311.30万元，本年度仅使用100万元，剩余211.30万元财政收回。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计911.07万元，其中：财政拨款收入911.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1011.07万元，其中：基本支出269.59万元，占26.66%；项目支出741.49万元，占73.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1011.07万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1011.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少636.45万元，下降38.63%，主要原因：一是厉行节约，减少不必要开支；二是2020年末列支结转结余311.30万元，本年度仅使用100万元，剩余211.30万元财政收回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1011.07万元，占本年支出的100%。与2020年相比，收、支总计各减少636.45万元，下降38.63%，主要原因：一是厉行节约，减少不必要开支；二是2020年末列支结转结余311.30万元，本年度仅使用100万元，剩余211.30万元财政收回。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1011.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出38.19万元，占3.78%；卫生健康（类）支出12.78万元，占1.26%；农林水（类）支出929.57万元，占91.94%；住房保障（类）支出30.52万元，占3.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为864.14万元，支出决算为1011.07万元，完成年初预算的117.00%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出中增加了中央转移支付资金。其中:基本支出269.59万元，占26.66%；项目支出741.49万元，占73.34%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为38.19万元，支出决算为38.19万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.78万元，支出决算为12.78万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。

5．农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为188.09万元，支出决算为188.09万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为438.06万元，支出决算为586.89万元，完成年初预算的143.97%，决算数大于预算数的主要原因为决算中包含了中央和省级的转移支付项目资金。

7. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算为61.14万元，支出决算为61.14万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算为20.50万元，支出决算为20.50万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为72.96万元，支出决算为72.96万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为18.04万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为12.49万元，支出决算为12.49万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出269.59万元，其中：人员经费240.50万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、 国内债务付息等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

市林业局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

市林业局本级没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，市林业局本级机关运行经费支出29.08万元，比2020年增加1.92万元，增长7.07%，主要原因是新增人员，导致运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，市林业局本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额xx万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日， 林业局本级无车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度纳入单位预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金76万元，占项目预算总额的10.25%。该项目评价结果均达到了预期绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

林业局本级在2021年度单位决算中反映“林长制等林业重点工作专项经费”项目绩效自评结果。

林长制等林业重点工作专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为76万元，执行数为76万元，完成预算的100%。。项目绩效目标完成情况：一是巩固全市完成的14万亩退耕还林成果；二是通过购买第三方服务方式完成全市2021年度森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新工作；三是深入加强林长制工作内容。发现的主要问题及原因：一是绩效管理未贯穿整个项目流程；二是仍需要加强提高项目实施人员的绩效控制能力。下一步改进措施：一是将绩效贯穿项目始终；二是通过培训等方式加强项目负责人的绩效考核意识，提高项目的管理水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。