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淮南园林技工学校单位2021年度单位决算

2022年8月

目  录

第一部分 淮南园林技工学校单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南园林技工学校单位2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南园林技工学校单位2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南园林技工学校单位2021年度单位决算情况

第一部分 淮南园林技工学校单位概况

一、主要职责

(一) 为园林建设提供技术人才。

（二） 培养林业及各厂矿园林绿化技术工人。

二、单位决算构成

淮南园林技工学校单位2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南园林技工学校单位2021年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南园林技工学校单位2021年度单位决算表

              一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

注：淮南园林技工学校部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：淮南园林技工学校部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 淮南园林技工学校单位2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计46.85万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计46.85万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加1.9万元，增长4.23%，主要原因：一是在职人员薪级工资调整；二是社保费用调整。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计46.85万元，其中：财政拨款收入46.85万元，占100%；事业收入46.85万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计46.85万元，其中：基本支出46.85万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计46.85万元，支出总计46.85万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1.9万元，增长4.23%，主要原因：一是在职人员薪级工资调整；二是社保费用调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出46.85万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.9万元，增长4.23%。主要原因：一是在职人员薪级工资调整；二是社保费用调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出46.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.62万元，占18.4%；农林水（类）支出38.23万元，占81.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38.44万元，支出决算为46.85万元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因:一是退休人员一次性奖励2021年度内追加；二是退休人员提租补贴2021年度内追加。其中:社会保障和就业（类）8.62万元，占18.4%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位退休（项）。年初预算为0万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的18.4%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性奖励及提租补贴。

2.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为38.44万元，支出决算38.23万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是我校为自收自支年事业单位，事业收入决定支出，出现的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出46.85万元，其中：人员经费46.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费0.31万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南园林技工学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南园林技工学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮南园林技工学校为自收自支事业单位，按照财政部门部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运营经费为0.

（二）政府采购支出情况。

2020年度， 淮南园林技工学校无政府采购类支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日， 淮南园林技工学校单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

淮南园林技工学校没有需要公开的部门绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。