淮南市绿化工作推进中心2021年度单位决算-4188云顶集团

发布时间:2022-08-24 10:02信息来源:市林业局文字大小:[    ] 背景色:       

淮南市绿化工作推进中心2021年度

单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年8月

 

 

 

 

第一部分 淮南市绿化工作推进中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市绿化工作推进中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市绿化工作推进中心2021度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

淮南市绿化工作推进中心2021度单位决算情况

 

第一部分 淮南市绿化工作推进中心概况

一、主要职责

(一)组织贯彻执行《安徽省全民义务植树条例》、《淮南市城市绿化管理办法》,以及国家、省有关国土绿化的其他法律、法规;

(二)组织指导各县区、各部门(系统)全民义务植树发展规划的编制,并监督实施;

(三)组织全市义务植树活动,指导和检查部门绿化和城市绿化等工作;

(四)组织开展全民义务植树和国土绿化的宣传发动工作。

(五)组织开展国土绿化教育和植纪念树、造纪念林等绿色文明建设活动;

(六)组织开展古树名木的普查、保护管理工作;

(七)组织开展全市绿化评比表彰工作;

(八)承担市绿化工作推进中心日常工作;

(九)负责全市花卉发展规划、建设和管理,指导市花卉协会工作;

(十)承办市绿化工作推进中心、林业局交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮南市绿化工作推进中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

纳入淮南市绿化工作推进中心2021年度单位决算编制范围的单位仅1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

淮南市绿化工作推进中心

 

第二部分 淮南市绿化工作推进中心2021年度单位决算表

 

一、收入支出决算总表

 

 

公开01表

单位:淮南市绿化工作推进中心

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

91.6

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

21.54

 

 

九、卫生健康支出

1.62

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

62.23

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

6.21

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

91.6

本年支出合计

91.6

    使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

    年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

二、收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位:淮南市绿化工作推进中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

91.6

91.6

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

21.54

21.54

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

10.70

10.70

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

2.44

2.44

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.26

4.26

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

10.84

10.84

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

10.84

10.84

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.62

1.62

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.62

1.62

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

1.62

1.62

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

62.23

62.23

 

 

 

 

 

 

21302

林业和草原

62.23

62.23

 

 

 

 

 

 

2130204

  事业机构

62.23

62.23

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.21

6.21

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.21

6.21

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.19

4.19

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

2.02

2.02

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位:淮南市绿化工作推进中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

91.60

66.85

24.75

 

 

 

208

社会保障和就业支出

21.54

21.54

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

10.70

10.70

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

2.44

2.44

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.00

4.00

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.26

4.26

 

 

 

 

20808

抚恤

10.84

10.84

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

10.84

10.84

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.62

1.62

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.62

1.62

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

1.62

1.62

 

 

 

 

213

农林水支出

62.23

37.48

24.75

 

 

 

21302

林业和草原

62.23

37.48

24.75

 

 

 

2130204

  事业机构

62.23

37.48

24.75

 

 

 

221

住房保障支出

6.21

6.21

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.21

6.21

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

4.19

4.19

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

2.02

2.02

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

单位:淮南市绿化工作推进中心

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

91.6

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

21.54

21.54

 

 

 

 

九、卫生健康支出

1.62

1.62

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

62.23

62.23

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

6.21

6.21

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

本年收入合计

91.6

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

本年支出合计

91.6

91.6

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

总计

91.6

总计

91.6

91.6

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:淮南市绿化工作推进中心                                                               金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

91.60

66.85

24.75

208

社会保障和就业支出

21.54

21.54

0.00

20805

行政事业单位养老支出

10.70

10.70

0.00

2080502

  事业单位离退休

2.44

2.44

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.00

4.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

4.26

4.26

0.00

20808

抚恤

10.84

10.84

0.00

2080801

  死亡抚恤

10.84

10.84

0.00

210

卫生健康支出

1.62

1.62

0.00

21011

行政事业单位医疗

1.62

1.62

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.62

1.62

0.00

213

农林水支出

62.23

37.48

24.75

21302

林业和草原

62.23

37.48

24.75

2130204

  事业机构

62.23

37.48

24.75

221

住房保障支出

6.21

6.21

0.00

22102

住房改革支出

6.21

6.21

0.00

2210201

  住房公积金

4.19

4.19

0.00

2210202

  提租补贴

2.02

2.02

0.00

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位淮南市绿化工作推进中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

51.84

302

商品和服务支出

 1.73

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

16.05

30201

  办公费

 0.40

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 7.97

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

10.38 

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 3.14

30205

  水费

 

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 4.00

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 4.26

30207

  邮电费

 

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 1.62

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

 0.24

30211

  差旅费

 0.2

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

 4.19

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 13.28

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.16 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

10.84 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

 2.37

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.40 

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 0.47

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 0.07

30239

  其他交通费用

 

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 0.10

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

 65.12

公用经费合计

 1.73

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:淮南市绿化工作推进中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。


八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:                                                               金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:淮南市绿化工作推进中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。


第三部分 淮南市绿化工作推进中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计91.6万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计91.6万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各减少5.11万元,下降5.2%,主要原因厉行节约,降低支出

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计91.6万元,其中:财政拨款收入91.6万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计91.6万元,其中:基本支出66.85万元,占72.9%;项目支出24.75万元,占27.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计91.6万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计91.6万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少5.11万元,下降5.2%,主要原因厉行节约,降低支出

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出91.6万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.11万元,下降5.2%。主要原因厉行节约,降低支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出91.6万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出21.54万元,占23.5%;卫生健康支出(类)支出1.62万元,占1.7%农林水(类)支出62.23万元,占67.9%;住房保障(类)支出6.21万元,占6.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.92万元,支出决算为91.6万元,完成年初预算的138.95%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算中未列入退休人员的一次性奖励金额,二是增加在职人员死亡抚恤金,三是有新增工作人员。其中:基本支出66.85万元,占72.9%;项目支出27.75万元,占27.1%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.07万元,支出决算为2.44万元,完成年初预算的3485.7%,决算数大于预算数的主要原因是决算数据中包括退休人员一次性奖金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.26万元,完成年初预算的42600%,决算数大于预算数的主要原因是新增加工作人员

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.84万元,完成年初预算的108400%,决算数大于预算数的主要原因是决算数据中包括在职人员死亡的抚恤金

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为1.62万元,支出决算为1.66万元,完成年初预算的100%。

6农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项),年初预算为57.17万元,支出决算为62.23万元,完成年初预算的108.8%,决算大于预算数主要原因为有新增工作人员。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为3.06万元,支出决算为6.21万元,完成年初预算的202.9%,决算大于预算数主要原因落实提租补贴和新增工作人员

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出66.85万元,其中:人员经费65.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金抚恤金;公用经费1.73万元,主要包括:办公费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度淮南市绿化工作推进中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021淮南市绿化工作推进中心没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,淮南市绿化工作推进中心机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。

2021年度, 淮南市绿化工作推进中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202112月31日, 淮南市绿化工作推进中心共有车辆0单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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