淮南市苗圃2023年部门预算-4188云顶集团
淮南市苗圃2023年部门预算
2023年1月
目 录
第一部分淮南市苗圃概况
1.主要职责
2.淮南市苗圃预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年淮南市苗圃预算表
1. 淮南市苗圃2023年收支总表
2. 淮南市苗圃2023年收入总表
3. 淮南市苗圃2023年支出总表
4. 淮南市苗圃2023年财政拨款收支总表
5. 淮南市苗圃2023年一般公共预算支出表
6. 淮南市苗圃2023年一般公共预算基本支出表
7. 淮南市苗圃2023年政府性基金预算支出表
8. 淮南市苗圃2023年国有资本经营预算支出表
9．淮南市苗圃2023年项目支出表
10. 淮南市苗圃2023年政府采购支出表
11. 淮南市苗圃2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分淮南市苗圃概况
一、 主要职责
根据事业单位登记管理局规定，淮南市苗圃主要职责：管理国有苗圃，促进林业发展。培育花卉苗木绿化、美化、净化城市环境。主要承担良种繁育，引种试验，为城市绿化提供优质种苗及相关配套服务，山场植被的管理、更新及养护。
二、淮南市苗圃预算构成
（单位预算构成：）淮南市苗圃2023年度单位预算包括单位本级预算1个，无其他下属单位预算。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
淮南市苗圃 |
公益二类事业单位 |
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2 |
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3 |
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4 |
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5 |
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三、2023年度主要工作任务
立足主业自身的育苗优势，以安农大、省林科所、市种苗站为技术支撑，抓住我市创建森林城市、建设美好乡村的契机，大力发展引进市场需求的新品种，做好老品种的更新换代工作，形成规模化生产，把主业做强、做大。引导现业已形成的自由花卉市场，以规划中的苗木花卉大市场为龙头，带动苗木花卉的产业发展上规模、上档次。
第二部分 2023年部门（单位）预算表
2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
部门（单位）公开表1
淮南市苗圃2023年收支总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
236.0 |
一、一般公共服务支出 |
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其中：中央转移支付收入 |
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二、外交支出 |
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三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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其中：中央转移支付收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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其中：中央转移支付收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
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九、卫生健康支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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五、单位资金收入 |
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十二、农林水支出 |
236.0 |
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其中：事业收入 |
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十三、交通运输支出 |
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事业单位经营收入 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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上级补助收入 |
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十五、商业服务业等支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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二十七、债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 小 计 |
236.0 |
本 年 支 出 小 计 |
236.0 |
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上年结转结余 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
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单位资金 |
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收 入 总 计 |
236.0 |
支 出 总 计 |
236.0 |
部门（单位）公开表2
淮南市苗圃2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
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淮南市林业局 |
236.0 |
236.0 |
236.0 |
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淮南市苗圃 |
236.0 |
236.0 |
236.0 |
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部门（单位）公开表3
淮南市苗圃2023年支出总表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
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213 |
农林水支出 |
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236.0 |
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21302 |
林业和草原 |
|
|
236.0 |
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2130204 |
事业机构 |
|
|
236.0 |
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合 计 |
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236.0 |
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部门（单位）公开表4
淮南市苗圃2023年财政拨款收支总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
236.0 |
一、本年支出 |
236.0 |
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（一）一般公共预算拨款 |
236.0 |
（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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二、上年结转 |
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（五）教育支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
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（六）科学技术支出 |
|
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（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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（九）卫生健康支出 |
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（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
236.0 |
|
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探工业信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）援助其他地区支出 |
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（十八）自然资源海洋气象等支出 |
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（十九）住房保障支出 |
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（二十）粮油物资储备支出 |
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（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十二）预备费 |
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（二十三）其他支出 |
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（二十四）转移性支出 |
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（二十五）债务还本支出 |
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（二十六）债务付息支出 |
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（二十七）债务发行费用支出 |
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二、年终结转结余 |
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（一）一般公共预算结转结余 |
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（二）政府性基金预算结转结余 |
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（三）国有资本经营预算结转结余 |
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收 入 总 计 |
236.0 |
支 出 总 计 |
236.0 |
部门（单位）公开表5
淮南市苗圃2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
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201 |
一般公共服务支出 |
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
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213 |
农林水支出 |
236.0 |
|
|
|
236.0 |
|
21302 |
林业和草原 |
236.0 |
|
|
|
236.0 |
|
2130204 |
事业机构 |
236.0 |
|
|
|
236.0 |
|
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合计 |
236.0 |
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236.0 |
部门（单位）公开表6淮南市苗圃2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
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部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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301 |
工资福利支出 |
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30101 |
基本工资 |
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合 计 |
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部门（单位）公开表7
淮南市苗圃2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
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注：淮南市苗圃没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表8
|
淮南市苗圃2023年国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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|
注：淮南市苗圃没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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部门（单位）公开表9
淮南市苗圃2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
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其他运转类 |
定额补助费 |
淮南市苗圃 |
224.0 |
224.0 |
|
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其他运转类 |
国有林场税费改革转移支付资金 |
淮南市苗圃 |
12.0 |
12.0 |
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合 计 |
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236.0 |
236.0 |
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注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“淮南市xx（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。
部门（单位）公开表10
|
淮南市苗圃2023年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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合计 |
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注：淮南市苗圃没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表11
|
淮南市苗圃2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合计 |
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注：淮南市苗圃没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2023年部门（单位）预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市苗圃所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮南市苗圃2023年收支总预算236万元，收入包括一般公共预算拨款收入236万元，农林水支出236万元。
二、关于2023年收入总表的说明
淮南市苗圃2023年收入预算236万元，其中，本年收入236万元。
本年收入236万元，主要包括：一般公共预算拨款收入236万元，占100%，比2021年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
三、关于2023年支出总表的说明
淮南市苗圃2023年支出预算236万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。项目支出236万元，占100%，林业事业机构支出236万元。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
淮南市苗圃2023年财政拨款收支预算236万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款236万元。支出按功能分类分为：农林水支出236万元，占100%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市苗圃2023年一般公共预算支出236万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）一般公共预算支出结构情况。
农林水支出236万元，占100%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.农林水支出2023年预算236万元，比2022年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市苗圃2023年一般公共预算无基本支出。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
淮南市苗圃2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市苗圃2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
淮南市苗圃2023年预算共安排项目支出236万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，
十、关于2023年政府采购支出表的说明
淮南市苗圃2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
淮南市苗圃2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“定额补助费”项目。
（1）项目概述。预算安排224万元财政资金，此项目系安置失地职工经费,用于管理人员工资52.57万元，职工每人每月800元生活补贴,73名职工6个月生活补贴计34.34万元；各项保险费用116.09万元/年，公用支出21万元。通过项目实施，失地职工得到安置，职工基本生活得到保障，排除了单位不稳定因素的同时也促进了林业生产，降低了苗木成本。
（2）立项依据。根据淮财经费[2014]25号淮南市财政局关于拨付市苗圃林地使用权转让后职工安置等经费的请示、淮南市人民政府办公室2014年3月24日第十五届市人民政府第31次常务会议纪要对市苗圃定额补助进行调整。
（3）实施主体。妥善处理失地职工安置问题，消除社会隐患
（4）起止时间。2023年1-12月份
（5）项目内容。包括：管理人员工资52.57万元，职工生活补助34.34万元，社会保障费102.77万元，住房公积金13.32万元，公用支出21万元。
（6）年度预算安排。2023年一般公共预算拨款安排224万元.
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023 年度） |
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项目名称 |
定额补助费 |
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实施单位 |
淮南市苗圃 |
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项目属性 |
延续项目 |
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项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
224 |
年度资金总额： |
224 |
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其中：财政拨款 |
194 |
其中：财政拨款 |
194 |
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其他资金 |
30 |
其他资金 |
30 |
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总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2022 n年） |
年度目标 |
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根据淮财经费[2014]25号淮南市财政局关于拨付市苗圃林地使用权转让后职工安置等经费的请示、淮南市人民政府办公室2014年3月24日第十五届市人民政府第31次常务会议纪要对市苗圃定额补助进行调整，预算安排224万元财政资金，此项目系安置失地职工经费,用于管理人员工资52.57万元，73名职工每人每月800元生活补贴，6个月计34.34万元；各项保险费用116.09万元/年，公用支出21万元。通过项目实施，失地职工得到安置，职工基本生活得到保障，排除了单位不稳定因素的同时也促进了林业生产，降低了苗木成本。 |
根据淮财经费[2014]25号淮南市财政局关于拨付市苗圃林地使用权转让后职工安置等经费的请示、淮南市人民政府办公室2014年3月24日第十五届市人民政府第31次常务会议纪要对市苗圃定额补助进行调整，预算安排224万元财政资金，此项目系安置失地职工经费,用于管理人员工资52.57万元，73名职工每人每月800元生活补贴，6个月计34.34万元；各项保险费用116.09万元/年，公用支出21万元。通过项目实施，失地职工得到安置，职工基本生活得到保障，排除了单位不稳定因素的同时也促进了林业生产，降低了苗木成本。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级 指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 出 指 标 |
数量 指标 |
管护有林地面积650亩 |
650 |
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数量 指标 |
管护有林地面积650亩 |
650 |
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管护育苗面积270亩 |
270 |
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管护育苗面积270亩 |
270 |
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质量 指标 |
所产苗木形状优等，视觉良好，合格率达100%。 |
100% |
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质量 指标 |
所产苗木形状优等，视觉良好，合格率达100%。 |
100% |
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时效 指标 |
每年6月底前，完成支付50%，12月完成。 |
100% |
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时效 指标 |
每年6月底前，完成支付50%，12月完成。 |
100% |
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…… |
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成本 指标 |
在地苗木成本91.03万元，平均每株17.40元 |
91.03 |
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成本 指标 |
在地苗木成本91.03万元，平均每株17.40元 |
91.03 |
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…… |
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效 益 指 标 |
经济效益指标 |
过项目的实施，职工基本生活得到保障，排除了单位不稳定因素的同时也促进了林业生产。由于苗木周期长，预计2022年在地苗木5.23万株均可出土。 |
5.23 |
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经济效 益指标 |
过项目的实施，职工基本生活得到保障，排除了单位不稳定因素的同时也促进了林业生产。由于苗木周期长，预计2022年在地苗木5.23万株均可出土。 |
5.23 |
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…… |
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…… |
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社会效益指标 |
通过项目的实施，排除了单位不稳定因素促进农民增收34.34万元。 |
34.34 |
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社会效 益指标 |
通过项目的实施，排除了单位不稳定因素促进农民增收34.34万元。 |
34.34 |
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…… |
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生态效益指标 |
增加了森林覆盖率， 净化空气良好 |
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生态效益指标 |
增加了森林覆盖率， 净化空气良好 |
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…… |
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可持续影响 指标 |
建立科学的管理制度，职工基本生活得到保障 |
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可持续 影响 指标 |
建立科学的管理制度，职工基本生活得到保障 |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度达到100% |
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服务对 象满意 度指标 |
服务对象满意度达到100% |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。 十二、……。
