淮南市洞山林场2023年预算-4188云顶集团
淮南市洞山林场2023年预算
2023年2月
目 录
第一部分 淮南市洞山林场概况
1.主要职责
2.淮南市洞山林场预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年淮南市洞山林场预算表
1.淮南市洞山林场2023年收支总表
2.淮南市洞山林场2023年收入总表
3.淮南市洞山林场2023年支出总表
4.淮南市洞山林场2023年财政拨款收支总表
5.淮南市洞山林场2023年一般公共预算支出表
6.淮南市洞山林场2023年一般公共预算基本支出表
7.淮南市洞山林场2023年政府性基金预算支出表
8.淮南市洞山林场2023年国有资本经营预算支出表
9.淮南市洞山林场2023年项目支出表
10.淮南市洞山林场2023年政府采购支出表
11.淮南市洞山林场2023年政府购买服务支出表
第三部分 2023年淮南市洞山林场预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职责
淮南市洞山林场主要职能是管理国有林场，促进林业发展、林业种苗生产供应，林木种苗病虫害防治，林木种子采收加工，护林防火。
二、淮南市洞山林场预算构成
从预算单位构成看，淮南市洞山林场2023年度部门预算仅包括洞山林场本级预算，无其他下属单位预算。
具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
淮南市洞山林场本级 |
公益一类事业单位 |
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三、2023年度主要工作任务
（一）加强基层组织建设工作，联系实际，提高学习成效，发挥基层党支部的战斗堡垒作用。
（二）继续以森林防火为重点，加大硬件防火设施的投入，同时计划通过购买服务的方式作为我场森林防火的补充形式，加强森林防火信息化建设，保障林场森林生态安全。
（三）加大林区的管理和巡查力度，杜绝新增违法建筑和乱埋乱葬坟墓数量，同时配合上级部门积极处理景区内的相关问题。
（四）完成春季造林绿化任务，开展2023年森林抚育工作。
第二部分 2023年部门（单位）预算表
部门（单位）公开表1
淮南市xx（部门、单位名称）2023年收支总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
|
一、一般公共服务支出 |
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|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
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其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
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九、卫生健康支出 |
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四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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五、单位资金收入 |
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十二、农林水支出 |
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其中：事业收入 |
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十三、交通运输支出 |
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事业单位经营收入 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
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附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
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其他收入 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、预备费 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、转移性支出 |
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二十五、债务还本支出 |
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二十六、债务付息支出 |
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|
二十七、债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 小 计 |
|
本 年 支 出 小 计 |
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上年结转数 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
|
单位资金 |
|
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收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
|
部门（单位）公开表2
淮南市xx（部门、单位名称）2023年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
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xx部门 |
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xx部门本级 |
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xx部门下属单位1 |
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xx部门下属单位2 |
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…… |
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部门（单位）公开表3
淮南市xx（部门、单位名称）2023年支出总表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
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一般行政管理事务 |
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…… |
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总 计 |
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|
部门（单位）公开表4
淮南市xx（部门、单位名称）2023年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
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（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
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（八）社会保障和就业支出 |
|
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|
（九）卫生健康支出 |
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（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探工业信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）援助其他地区支出 |
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（十八）自然资源海洋气象等支出 |
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|
（十九）住房保障支出 |
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（二十）粮油物资储备支出 |
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（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
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（二十二）预备费 |
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|
（二十三）其他支出 |
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（二十四）转移性支出 |
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|
（二十五）债务还本支出 |
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|
（二十六）债务付息支出 |
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（二十七）债务发行费用支出 |
|
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二、年终结转结余 |
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（一）一般公共预算结转结余 |
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（二）政府性基金预算结转结余 |
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（三）国有资本经营预算结转结余 |
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收 入 总 计 |
|
支 出 总 计 |
|
部门（单位）公开表5
淮南市xx（部门、单位名称）2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
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20101 |
人大事务 |
|
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2010101 |
行政运行 |
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2010102 |
一般行政管理事务 |
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…… |
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总 计 |
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部门（单位）公开表6
淮南市xx（部门、单位名称）2023年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
|
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30101 |
基本工资 |
|
|
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|
30102 |
津贴补贴 |
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…… |
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总 计 |
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部门（单位）公开表7
淮南市xx（部门、单位名称）2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
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206 |
科学技术支出 |
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20610 |
核电站乏燃料处理处置基金支出 |
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2061001 |
乏燃料运输 |
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…… |
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总 计 |
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|
注：“淮南市洞山林场没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门（单位）公开表8
|
淮南市xx（部门、单位名称）2023年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
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223 |
国有资本经营预算支出 |
|
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||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
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||||
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2230101 |
厂办大集体改革支出 |
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|
…… |
…… |
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总 计 |
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|
注：“淮南市洞山林场没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
||||||||
部门（单位）公开表9
淮南市xx（部门、单位名称）2023年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
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xxx项目 |
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xxx项目 |
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xxx项目 |
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…… |
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总 计 |
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注：没有项目支出预算的部门（单位）也要公开空白表，并备注说明：“淮南市xx（部门、单位名称）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。
部门（单位）公开表10
|
淮南市xx（部门、单位名称）2023年政府采购支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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总 计 |
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注： “淮南市洞山林场没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。
部门（单位）公开表11
|
淮南市xx（部门、单位名称）2023年政府购买服务支出表 单位：万元 |
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项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
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合 计 |
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注： “淮南市洞山林场没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
（上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）
第三部分 2023年洞山林场预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南市洞山林场所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。淮南市洞山林场2023年收支总预算428.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
淮南市洞山林场2023年收入预算428.54万元，其中，本年收入428.16万元，上年结转收入0.38万元。
（一）本年收入428.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加204.06万元，增长91.1%，增长原因主要是新增人员两名及在职、退休人员基础绩效奖金的增加。
（二）上年结转收入0.38万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加0.38万元，增长100%，增长原因主要是2022年无结转收入。
三、关于2023年支出总表的说明
淮南市洞山林场2023年支出预算428.54万元，比2022年预算增加204.06万元，增长91.1%，增长原因主要是新增人员两名及在职、退休人员基础绩效奖金的增加。
其中，基本支出413.66万元，占96.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出14.88万元，占3.5%，主要用于森林资源管理支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
淮南市洞山林场2023年财政拨款收支预算428.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款428.54万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入428.16万元，上年结转收入0.38万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出47.48万元，占11.1%；卫生健康支出10.07万元，占2.3%；农林水支出328.11占76.6%，住房保障支出42.87万元，占10%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南市洞山林场2023年一般公共预算支出428.54万元，比2022年预算增加204.06万元，增长91.1%，主要原因：一是新增人员两名；二是增加了在职人员基础绩效奖；三是离退休人员增加补贴。
（二）一般公共预算支出结构情况。
农林水支出328.11万元，占76.6%；社会保障和就业支出47.48万元，占11.1%；卫生健康支出10.07万元，占2.3%；住房保障支出42.87万元，占10%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算313.24万元，比2022年预算增加159.84万元，增长104.2%，增长原因主要是新增人员两名及在职、退休人员基础绩效奖金的增加。
2卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算10.07万元，比2022年预算增加10.07万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算无医疗保险。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算0.26万元，比2022年预算增加0.06万元，增长30%，增长原因主要是离退休费的增加
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算31.48万元，比2022年预算增加10.58万元，增长50.6%，增长原因主要是新增人员两名。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算15.74万元，比2022年预算增加15.74万元，增长100%，增长原因主要是2022年预算无职业年金缴费支出。
6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算14.88万元，比2022年预算减少1.12万元，下降7%下降原因主要是压缩了项目支出。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算23.61万元，比2022年预算增加8.01万元，增长51.3%，增长原因主要是新增人员两名。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算19.26万元，比2022年预算增加1.36万元，增长7.7%，增长原因主要是新增人员两名
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
淮南市洞山林场2023年一般公共预算基本支出413.66万元，其中，人员经费400.44万元，公用经费13.22万元。
（一）人员经费400.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费13.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
淮南市洞山林场2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
淮南市洞山林场2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
淮南市洞山林场2023年预算共安排项目支出14.88万元，比2022年预算减少1.12万元，下降7%，下降原因主要是压缩项目支出。主要包括：本年财政拨款安排14.5万元（其中，一般公共预算拨款安排14.5万元，财政拨款上年结转安排 0.38万元（其中，一般公共预算拨款安排0.38万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
淮南市洞山林场2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
淮南市洞山林场2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“中幼林养护”项目。
（1）项目概述。
项目背景
地理条件：淮南市洞山林场位于舜耕山南侧，南北狭薄东西绵长，东西绵延约12公里，现管护森林面积8200余亩。2004年区划调整由长丰县划归淮南市，林场职责是管护国有林场，促进林业发展和林业病虫害防治。
气候条件：处于亚热带与温暖带过渡地区，为半湿润季风气候。境内气候温和，雨量适中，光照充足，四季分明，季风显著，无霜期长。年均气温15.3℃，极端最高气温41.2℃，极端最低气温-22.2℃，年均日照时数2259.9小时，年均降雨量941.4毫米，但年际变化大季节分布不均匀，多集中在夏季，易形成旱涝等自然灾害，全年无霜期225天。
地貌特征为山岗坡地，土壤种类繁多，主要有棕壤、黄棕壤、砂姜黑土、紫色土、石灰（岩）土等5个土类。
植被类型为落叶阔叶林。境内主要用材树种有麻栎、杨树、刺槐、乌桕、香樟等；经济树种主要有桃树、枣树、梨树等；灌木主要有酸枣、胡枝子、枸杞和柘树等；草本植物主要有白茅、野古草等。
（2）立项依据。
《中华人民共和国森林法》
《安徽省实施（森林法）办法》
《全国生态公益林建设标准》
《国家级公益林管理办法》
《森林抚育规程》
《生态公益养护技术规程》
（3）实施主体。淮南市洞山林场
（4）起止时间。
项目起止时间为2023年1月1日至2023年12月31日
（5）项目内容。中幼林养护包括排灌、施肥、松土、除草、浇水、修枝、林地保洁、病虫害监测和防治、树干涂白、看护。
（6）年度预算安排。项目年度一般公共预算安排14.5万元
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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项目名称 |
中幼林养护 |
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项目来源 |
行政事业类项目 |
项目期 |
2023 |
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项目资金 |
年度资金总额： |
14.5 |
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其中：财政拨款 |
8.5 |
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上年结转 |
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其他资金 |
6 |
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年度 |
目标1：提高林分质量，促进林分涵养水源，防止水土流失，提高环境质量。绿化苗木全部修剪抚育一次 目标2：病虫害监测、树干涂白、看护等 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：中幼林养护面积（亩） |
3200 |
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质量指标 |
指标1：当期任务完成验收率 |
100% |
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时效指标 |
指标1：当期任务完成率 |
100% |
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成本指标 |
指标1：当期任务投入金额（万元） |
14.5 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
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社会效益指标 |
指标1：中幼林养护人数 |
23 |
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生态效益指标 |
指标1：生态环境改善情况 |
明显 |
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可持续影响指标 |
指标1：生态效益是否可持续 |
是 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
指标1：辖区民众满意度 |
100% |
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（五）绩效目标设置情况。
2023年，淮南市洞山林场1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8.5万元拨款和单位资金当年安排6万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。（根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释）
十二、……。
……
（各部门、单位均应公开名词解释，并可根据实际情况增减）
