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淮南市舜耕山管理处

2023年单位预算

2023年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.淮南市舜耕山管理处2023年收支总表

2.淮南市舜耕山管理处2023年收入总表

3.淮南市舜耕山管理处2023年支出总表

4.淮南市舜耕山管理处2023年财政拨款收支总表

5.淮南市舜耕山管理处2023年一般公共预算支出表

6.淮南市舜耕山管理处2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市舜耕山管理处2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市舜耕山管理处2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市舜耕山管理处2023年项目支出表

10.淮南市舜耕山管理处2023年政府采购支出表

11.淮南市舜耕山管理处2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）根据淮南市林业局安排，按照《淮南市舜耕山风景区管理条例》精神，负责保护和管理舜耕山管理处生态资源和环境。 

（二）宣传贯彻防火、环保等有关法律、法规和政策等。

（三）负责森林防火工作，及时部署人员、装备、车辆及通讯设备，重点区域安排工作人员巡查，主动协助舜耕山各林木权属单位和辖区政府发现并及时扑灭大小火情，保护舜耕山森林植被安全。

（四）负责舜耕山风景区内各景点的绿化养护工作。

（五）负责舜耕山风景区内管理环山路（森林防火通道）、路灯、亭、台、阁的巡查巡视及维修维护工作。

（六）负责舜耕山风景区管理巡查，配合辖区政府和权属单位全力制止风景区内偷埋乱葬违法行为。                  

（七）严格依照《淮南市禁止燃放烟花爆竹管理工作实施方案》，负责舜耕山风景区禁止燃放烟花爆竹工作。

（八）实行分区域动态巡查责任制，建立健全风景区管理的各项制度，负责风景区建设规划、施工监察和违法建设执法缉查工作，查处破坏舜耕山风景区森林树木、自然景观和公共基础设施的违法行为。 

二、单位预算构成

淮南市舜耕山管理处2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）按照《淮南市舜耕山风景区管理条例》精神，精心管理和保护好舜耕山风景区生态资源。

（二）落实森林防火工作，及时部署人员、装备、车辆及通讯设备，重点区域安排工作人员巡查，积极主动协助舜耕山各林木权属单位和辖区政府发现并及时扑灭大小火情，保护舜耕山森林植被安全。

（三）加强舜耕山风景区管理巡查，配合辖区政府和权属单位全力制止风景区内偷埋乱葬违法行为。                  

（四）认真做好舜耕山风景区内新建景点绿化的养护维修维护工作。

（五）做好舜耕山风景区内28公里环山路（森林防火通道）、路灯、亭、台、阁的巡查巡视及维修维护工作。

（六）严格依照《淮南市禁止燃放烟花爆竹管理工作实施方案》做好舜耕山风景区禁止燃放烟花爆竹工作。

（七）强化风景区日常管理，实行分区域动态巡查责任制，继续建立健全风景区管理的各项制度，加强风景区建设规划、施工监察和违法建设执法缉查工作，查处破坏舜耕山风景区森林树木、自然景观和公共基础设施的违法行为。

  （八）认真负责积极地做好舜耕山管理处党支部党的建设各项工作。 

第二部分 2023年单位预算表

2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市舜耕山管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市舜耕山管理处2023年收支总预算502.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入352.63万元、政府性基金预算拨款收入150万元，支出包括：社会保障和就业支出43.15万元、卫生健康支出9.02万元、城乡社区支出150万元、农林水支出268.68万元、住房保障支出31.78万元。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市舜耕山管理处2023年收入预算502.63万元，其中，本年收入502.63万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入502.63万元，主要包括：一般公共预算拨款收入352.63万元，占70.16%，比2022年预算增加133.22万元，增长60.72%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加；政府性基金预算拨款收入150万元，占29.84%，与2022年预算持平无增减变动。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市舜耕山管理处2023年支出预算502.63万元，比2022年预算增加133.22万元，增长36.06%，增长原因主要是城乡社区项目支出增加。其中，基本支出292.63万元，占58.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作农林水支出；项目支出210.00万元，占41.78%，主要用于园林绿化维护建设支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市舜耕山管理处2023年财政拨款收支预算502.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款352.63万元、政府性基金预算拨款150万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入502.63万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出43.15万元，占8.59%；卫生健康支出9.02万元，占1.79%；城乡社区支出150万元，占29.84%；农林水支出268.68万元，占53.46%；住房保障支出31.78万元，占6.32%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市舜耕山管理处2023年一般公共预算支出502.63万元，比2022年预算增加133.22万元，增长36.06%，增长主要原因一般公共预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出43.15万元，占8.59%；卫生健康支出9.02万元，占1.79%；城乡社区支出150万元，占29.84%；农林水支出268.68万元，占53.46%；住房保障支出31.78万元，占6.32%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）2023年预算0.48万元，比2022年预算增加0.48万元，增长100%，增长原因主要是增发事业单位离退休支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算28.45万元，比2022年预算增加9.57万元，增长50.69%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算14.22万元，比2022年预算增加14.22万元，增长100%，增长原因主要是增发机关事业单位职业年金缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）2023年预算9.02万元，比2022年预算增加9.02万元，增长100%，增长原因主要是增发事业单位医疗支出。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算150万元，与2022年预算持平无增减变动。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年预算208.68万元，比2022年预算增加69.87万元，增长50.33%，增长原因主要是日常行政支出增加。

7.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2022年预算60.00万元，比2022年预算增加21.40万元，增长55.44%，增长原因主要是森林资源管理支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算21.33万元，比2022年预算增加7.17万元，增长50.64%，增长原因主要是住房公积金支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算10.45万元，比2022年预算增加1.49万元，增长16.63%，增长原因主要是提租补贴支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市舜耕山管理处2023年一般公共预算基本支出292.63万元，其中，人员经费280.93万元，公用经费11.70万元。

（一）人员经费280.93万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.70万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市舜耕山管理处2023年政府性基金支出150万元，与2022年预算持平无增减变化。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算150万元，与2022年预算持平无增减变化。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市舜耕山管理处2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市舜耕山管理处2023年预算共安排项目支出210.00万元，比2022年预算增加21.4万元，增长11.35%，增长原因主要是景区管理经费支出增加。主要包括：本年财政拨款安排210.00万元（其中，一般公共预算拨款安排60.00万元，政府性基金预算拨款安排150.00万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市舜耕山管理处2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市舜耕山管理处2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“景区维护经费”项目。

（1）项目概述。舜耕山风景区环山路及景点游园绿化养护。

（2）立项依据。景区维护规定

（3）实施主体。淮南市舜耕山管理处(舜耕山公园)

（4）起止时间。2023年 

（5）项目内容。

（6）年度预算安排。150万元

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮南市舜耕山管理处2023年机关运行经费财政拨款预算11.70万元，比2022年预算增加1.28万元，增长12.28%，增长主要原因是办公费支出增加。

（三）政府采购情况。

淮南市舜耕山管理处2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市舜耕山管理处共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市舜耕山管理处3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60.00万元、政府性基金预算当年财政拨款150.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。