淮南市林业局2023年部门项目及绩效目标情况-4188云顶集团

发布时间:2023-03-27 15:43信息来源:市林业局文字大小:[    ] 背景色:       

1.林长制工作经费”项目。

1)项目概述1.鸟类监测、疫源疫病监测、野生动物保护、湿地保护、爱鸟周宣传。2.林业体系建设与维护经费。3.参加苗木花卉交易大会。4.2023年度森林、草原、湿地调查监测样地调查工作。5.行政执法、法治宣传及培训工作(禁食野生动物宣传;新《森林法》、《野生动物保护法》、《行政处罚法》执法培训)。聘请法律顾问。6.政务公开运维费。7.根据《淮南市财政局 淮南市林业局关于印发淮南市提高公益林生态效益补偿标准奖补办法的通知》,开展提高市级公益林生态效益补偿标准奖补工作。8.根据安徽省自然资源厅安徽省林业局《关于印发2022年全省森林、草原、湿地调查监测工作方案的通知》和《国家林业和草原局办公室关于常态化开展林草生态综合监测工作的通知》要求,将按年度开展林草生态综合监测评价工作,参照2021、2022年工作量,预计2023年林草生态综合检测应开展样地调查图斑35个,其中林地20图斑个、草地图斑5个、湿地图斑10个;预计2023年图斑监测林地图斑1800个,草地图斑100个,湿地图斑10个。

2)立项依据:我局委托安徽景云生态环境科技有限公司,签订鸟类监测协议对重要鸟类栖息地进行监测,及时掌握鸟类动向、健康状况、迁徙动态变化情况,监测巡护淮河流域鸟类疫源疫病,有效防控鸟类疫源疫病传播蔓延。林长制工作经费保证了林长制工作的顺利进行。每年的花卉交易大会参展,向外展示了淮南优秀的种苗培育,开拓了淮南市花卉市场。淮南市林业局负责聘请法律,全市各区发生林业行政案件时,联系第三方对案件现场面积、林木蓄积量、数量、野生动物种类、价值等进行现场勘验、鉴定;对执法人员进行年度培训,配备必要执法物品。根据《淮南市财政局 淮南市林业局关于印发淮南市提高公益林生态效益补偿标准奖补办法的通知》,开展提高市级公益林生态效益补偿标准奖补工作。政务公开运维为广大市民提供了监督的平台。根据《国家林业和草原局办公室关于常态化开展林草生态综合监测工作的通知》文件要求,将按年度开展林草生态综合监测评价工作。

3)实施主体:淮南市林业局

4)起止时间2023年1月-2023年12月

5)项目内容1.鸟类监测、疫源疫病监测、野生动物保护、湿地保护、爱鸟周宣传。2.林业体系建设与维护经费。3.参加苗木花卉交易大会。4.2023年度森林、草原、湿地调查监测样地调查工作。5.行政执法、法治宣传及培训工作(禁食野生动物宣传;新《森林法》、《野生动物保护法》、《行政处罚法》执法培训)。聘请法律顾问。6.政务公开运维费。7.根据《淮南市财政局 淮南市林业局关于印发淮南市提高公益林生态效益补偿标准奖补办法的通知》,开展提高市级公益林生态效益补偿标准奖补工作。8.根据安徽省自然资源厅安徽省林业局《关于印发2022年全省森林、草原、湿地调查监测工作方案的通知》和《国家林业和草原局办公室关于常态化开展林草生态综合监测工作的通知》要求,将按年度开展林草生态综合监测评价工作,参照2021、2022年工作量,预计2023年林草生态综合检测应开展样地调查图斑35个,其中林地20图斑个、草地图斑5个、湿地图斑10个;预计2023年图斑监测林地图斑1800个,草地图斑100个,湿地图斑10个。

6)年度预算安排116万元。

7)绩效目标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

 2023 年度)

项目名称

林长制工作经费

主管部门及代码

105

项目属性

行政事业类

项目期

2023年

年度资金总额:

116万

其中:财政拨款

76万

其他资金

40万

年度(总体)目标

目标1.监测种群分布、健康状况、迁徙动态变化情况潜在危险因素和淮河流域疫源疫病监测巡护。目标2:加强林业体系建设。目标3:加快推进苗木花卉发展,推深做实林长制改革,探索绿水青山就是金山银山的有效实现途径,打造更高层次、开放交流的绿色发展平目标。目标4:完成2023年度森林、草原、湿地调查监测样地调查工作。目标5:开展各项宣传及法制培训工作。目标6:开展提高市级公益林生态效益补偿标准奖补工作。目标7:将按年度开展林草生态综合监测图斑监测工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标值

产出指标

数量指标

目标1:完成林地样地调查20个、草地7个、湿地10个。目标2.聘请法律顾问1人,开展林业行政案件现场勘验、鉴定及执法工作20次,开展林业法治宣传5次以上,开展林业执法人员培训2次以上。3.我市集体和个人所有国家级公益林面积7555亩。4.林草生态综合林地图斑监测1800个、草地100个、湿地10个。4.在候鸟迁徙时期每月提供2次数据,其他时期每月1提供次数据。

100%

质量指标

保证检测数据的真实与准确

100%

时效指标

2023年底

100%

成本指标

116万

100%

效益指标

经济效益指标

带动了我市苗木花卉产业快速发展和转型升级,促进了地方经济发展和农民增收致富。苗交会已成为安徽林业招商引资的大平台,促进一批重大项目签约和落地。

100%

社会效益指标

强化森林资源管护水平、提升工作品质,发挥森林资源社会效益

100%

生态效益指标

通过加强森林资源监管,强化森林资源管护水平、提升公益林品质,发挥森林资源生态效益

100%

可持续影响指标

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意,满足广大人民群众的提升生活环境的需求。

100%

 

 

2.生态公益林补偿经费”项目。

1)项目概述根据淮南市委2010年下发的《中共淮南市委、淮南市人民政府关于加快林业改革发展的决定》和市政府办《关于印发淮南市市级生态公益林实施方案的通知》(淮府办【2007】67号)精神、《淮南市人民政府办公室关于完善集体林权制度的实施意见》(淮府办【2017】57号)精神,完成对56293亩市级公益林生态补偿,进行保护性经营,充分发挥森林生态效益、经济效益、社会效益。

2)立项依据根据淮南市委2010年下发的《中共淮南市委、淮南市人民政府关于加快林业改革发展的决定》和市政府办《关于印发淮南市市级生态公益林实施方案的通知》(淮府办【2007】67号)精神、《淮南市人民政府办公室关于完善集体林权制度的实施意见》(淮府办【2017】57号)精神,建设56293亩市级公益林,进行保护性经营,充分发挥森林生态效益、经济效益、社会效益。

3)实施主体:淮南市林业局

4)起止时间2023年1月-2023年12月

5)项目内容根据淮南市委2010年下发的《中共淮南市委、淮南市人民政府关于加快林业改革发展的决定》和市政府办《关于印发淮南市市级生态公益林实施方案的通知》(淮府办【2007】67号)精神、《淮南市人民政府办公室关于完善集体林权制度的实施意见》(淮府办【2017】57号)精神,完成对56293亩市级公益林生态补偿,进行保护性经营,充分发挥森林生态效益、经济效益、社会效益。

6)年度预算安排85万元

7)绩效目标

项目支出绩效目标申报表

 2023 年度)

项目名称

市级生态公益林补偿经费

主管部门及代码

105

项目属性

行政事业类

项目期

2023年

年度资金总额:

85万

其中:财政拨款

85万

其他资金

 

年度(总体)目标

目标1:完成对56293亩市级公益林生态补偿

绩效指标

一级指标

二级指标

指标值

产出指标

数量指标

公益林面积56293亩

100%

质量指标

按时按量发放到位

100%

时效指标

2023年底发放完毕

100%

成本指标

共发放金额85万元

100%

效益指标

经济效益指标

提升公益林经济价值

100%

社会效益指标

通过对公益林进行补偿,提升公益林品质,保证公益林面积,提升社会效益

100%

生态效益指标

通过对公益林进行补偿,提升公益林品质,保证公益林面积,提升生态价值

100%

可持续影响指标

补偿到位,提升生态环境

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众及公益林管护单位的工作满意度

100%

 

3.景区维护经费”项目。

1)项目概述根据淮财经费【2020】52号文件,《淮南市舜耕山管理条例》第三条、第六条、第十一条、第二十条及2020年9月政府采购,公开招标三个标段(共4个项目)中标总金额157.525万元,开展保护和管理舜耕山风景区自然资源、人文资源和生态环境;监督风景区专项规划的实施和景区内建设活动;建立健全风景区管理的各项制度,维护风景区的正常秩序,落实安全措施,保持风景区设备设施完好,制止破坏风景区景观和设备设施的违法行业等。

2)立项依据根据淮财经费【2020】52号文件,《淮南市舜耕山管理条例》第三条、第六条、第十一条、第二十条及2020年9月政府采购,2021年公开招标三个标段(共4个项目)中标157.525万元,2022年公开招标中标149.289万元。开展保护和管理舜耕山风景区自然资源、人文资源和生态环境;监督风景区专项规划的实施和景区内建设活动;建立健全风景区管理的各项制度,维护风景区的正常秩序,落实安全措施,保持风景区设备设施完好,制止破坏风景区景观和设备设施的违法行业等。(3)实施主体。……

4)起止时间2023年1月-2023年12月

5)项目内容1、舜耕山风景区景点、游园绿化养护服务(一级养护)28万元,养护期:2022年10月15日-2023年10月14日;2、舜耕山风景区湿地公园绿化养护服务(二级养护)16.78万元,养护期:2022年10月18日-2023年10月17日;3、舜耕山风景区环山路绿化养护服务(三级养护)19.7万元,养护期:2022年9月29日-2023年9月28日;4、舜耕山风景区2023年公共基础设施购买安装85.52万元:防腐木坐凳100个、不锈钢护栏370米、木质八角亭10座、钢构门档10组、钢艺植物宣传牌20个;太阳能路灯100盏、节能灯泡1000个、led灯带100卷。

6)年度预算安排150万元

7)绩效目标

项目支出绩效目标申报表

 2023 年度)

项目名称

    景区维护经费

主管部门及代码

淮南市林业局105

项目属性

 上年延续项目

项目期

2023

年度资金总额:

150万元

其中:财政拨款

150万元

其他资金

 

年度(总体)目标

总体目标:提高风景区自然资源、人文资源和生态环境等。
具体设施计划:
一、舜耕山风景区景点、游园绿化养护服务(一级养护)28万元,养护期:2022年10月15日-2023年10月14日;
二、舜耕山风景区湿地公园绿化养护服务(二级养护)16.78万元,养护期:2022年10月18日-2023年10月17日;
三、舜耕山风景区环山路绿化养护服务(三级养护)19.7万元,养护期:2022年9月29日-2023年9月28日;
四、舜耕山风景区2023年公共基础设施购买安装85.52万元:防腐木坐凳100个、不锈钢护栏370米、木质八角亭10座、钢构门档10组、钢艺植物宣传牌20个;太阳能路灯100盏、节能灯泡1000个、led灯带100卷。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:绿化养护面积约71万平方米。

100%

指标2:防腐木坐凳100个、不锈钢护栏370米、
木质八角亭10座、钢构门档10组、钢艺植物
宣传牌20个;太阳能路灯100盏、节能灯泡1000个、led灯带100卷。

100%

指标3:

 

质量指标

指标1:符合养护绿化验收标准

100%

指标2:符合设施维修、灯具安装行业合格标准

100%

指标3:

 

时效指标

指标1:2022年10月-2023年10月

100%

指标2:2022年10月-2023年10月

100%

指标3:2022年9月-2023年9月

100%

指标4:2023年1月-2023年12月

100%

成本指标

指标1:28万

100%

指标2:16.78万

100%

指标3:19.7万元

100%

指标4:85.52万元

100%

效益指标

经济效益  指标

指标1:保障景区植被完好

100%

指标2:完善景区公共设施

100%

指标3:方便市民群众出行

100%

社会效益  指标

指标1:保障景区游客观赏满意度

100%

指标2:完善设施,提升游客满意度

100%

指标3:保障游客出行安全

100%

生态效益  指标

指标1:保护生态资源

100%

指标2:景观照明

100%

指标3:安全出行

100%

可持续影响指标

指标1:促进自然资源可持续发展

100%

指标2:保障景区亮化照明

100%

指标3:保障市民出行安全

100%

满意度指标

服务对象  满意度指标

指标1:满意

100%

指标2:满意

100%

指标3:满意

100%

指标4:满意

100%

 

 

4.舜耕山景区管理经费”项目。

1)项目概述根据《淮南市舜耕山管理条例》第三条至第六条、第十一条至第十八条、第二十条至二十五条,开展保护和管理舜耕山风景区自然资源、人文资源和生态环境;监督风景区专项规划的实施和景区内建设活动;建立健全风景区管理的各项制度,维护风景区的正常秩序,落实安全措施,保持风景区设备设施完好,制止破坏风景区景观和设备设施的违法行业等。

2)立项依据每年上缴国有资产出租出借非税收入返还款,用于舜耕山风景区维护管理运转支出。

3)实施主体:淮南市林业局

4)起止时间2023年1月-2023年12月

5)项目内容1、淮南市舜耕山风景区6台景区森林灭火、日常巡查、应急抢险、生产办公使用的消防水车、小货车等机动车辆的保险、维修、油料费用年需6万元。2、舜耕山风景区1500盏景观路灯、亭、廊、阁亮化轮廓灯的维修、配件购买、更换和清洁养护费用年需10万元。3、舜耕山风景区景观路灯一年的电费及办公场所公共水电费年需9万元。4、政府规定森林防火24小时值班、景区节假日应急加班补助、午餐补助年需19万元(舜耕山管理处正式职工21名)。5、舜耕山28公里环山路为我处日常管理,50处道路通行警示牌、15处安全反光镜、180条道路减速带、11公里山坡石板游览步道、110处宣传牌的日常维修更换年需5万元。6、灭火器械用油维修维护年需1万。7、广播媒体森林防火宣传广告费、网络通信媒体微信朋友圈森林防火宣传广告费年需3万。8、文明创建帮扶王郢社区帮扶资金3万元。9、景区安防单位协助管理费用4万元/年。

6)年度预算安排60万

7)绩效目标

项目支出绩效目标申报表

 2023 年度)

项目名称

舜耕山景区管理经费

主管部门及代码

淮南市林业局105

项目属性

上年延续项目

项目期

2023

年度资金总额:

60万

其中:财政拨款

60万

其他资金

 

年度(总体)目标

具体设施计划:
1、淮南市舜耕山风景区6台景区森林灭火、日常巡查、应急抢险、生产办公使用的消防水车、小货车等机动车辆的保险、维修、油料费用年需6万元。   
2、舜耕山风景区1500盏景观路灯、亭、廊、阁亮化轮廓灯的维修、配件购买、更换和清洁养护费用年需10万元。   
3、舜耕山风景区景观路灯一年的电费及办公场所公共水电费年需9万元。
4、政府规定森林防火24小时值班、景区节假日应急加班补助、午餐补助年需19万元(舜耕山管理处正式职工21名)。
5、舜耕山28公里环山路为我处日常管理,50处道路通行警示牌、15处安全反光镜、180条道路减速带、11公里山坡石板游览步道、110处宣传牌的日常维修更换年需5万元。
6、灭火器械用油维修维护年需1万。
7、广播媒体森林防火宣传广告费、网络通信媒体微信朋友圈森林防火宣传广告费年需3万。
8、文明创建帮扶王郢社区帮扶资金3万元。
9、景区安防单位协助管理费用4万元/年。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:舜耕山风景区10多处亭、廊、阁亮化
轮廓灯的维修、配件购买、更换和清洁养护

100%

指标2:舜耕山28公里环山路为我处日常管理,50处道路通行警示牌、15处安全反光镜、180条道路减速带、11公里山坡石板游览步道、110处宣传牌的日常维修更换

100%

 

 

质量指标

指标1:符合灯具安装行业合格标准

100%

指标2:符合市政道路施工验收等标准

100%

指标3:

 

时效指标

指标1:2023年9月-2023年12月

100%

指标2:2023年9月-2023年12月

100%

指标3:

 

成本指标

指标1:6万

100%

指标2:10万

100%

指标3:电费、人员经费、宣传
费用等44万。

100%

效益指标

经济效益  指标

指标1:保障景区亮化照明

100%

指标2:完善景区公共设施

100%

指标3:方便市民群众出行

100%

社会效益  指标

指标1:保障景区游客观赏满意度

100%

指标2:完善设施,提升游客满意度

100%

指标3:保障游客出行安全

100%

生态效益  指标

指标1:景观照明

100%

指标2:安全出行

100%

指标3:森林植被完好

100%

可持续影响指标

指标1:提高游客满意度

100%

指标2:保障景区亮化照明

100%

指标3:保障市民出行安全

100%

满意度指标

服务对象  满意度指标

指标1:满意

100%

指标2:满意

100%

指标3:满意

100%

 

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