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淮南市洞山林场2022年度单位决算

2023年8月

目  录

第一部分 淮南市洞山林场概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市洞山林场2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市洞山林场2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市洞山林场2022年度单位决算情况

第一部分 淮南市洞山林场概况

一、主要职责

    管理国有林场，促进林业发展。林业种苗生产供应，林木种苗病虫害防治，林木种子采收加工，护林防火。

二、单位决算构成

淮南市洞山林场2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市洞山林场2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市洞山林场2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

（注：洞山林场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：洞山林场没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 淮南市洞山林场2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计482.92万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计482.92万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加48.58万元，增长11.18%，主要原因：是零星增资及新增人员补发工资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计482.92万元，其中：财政拨款收入482.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计482.92万元，其中：基本支出434.62万元，占90%；项目支出48.3万元，占10%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计482.92万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计482.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加48.58万元，增长11.18%，主要原因：是零星增资及新增人员补发工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出482.92万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出48.58万元，增长11.18%。主要原因是零星增资及新增人员补发工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出482.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28.77万元，占5.96%;教育（类）支出12.4万元，占2.57%；社会保障和就业（类）支出106.77万元，占22.11%；农林水（类）支出289.97万元，占60.04%；住房保障（类）支出45万元，占9.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.1万元，支出决算为482.92万元，完成年初预算的115.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是零星增资-退休人员补差工资及一次性工作奖励；二是省财政下达的森林资源培育及森林生态效益补偿经费。其中:基本支出434.62万元，占90%；项目支出48.3万元，占10%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.77万元，决算数大于预算数的主要原因是补发的新增人员的工资。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.4万元，决算数大于预算数的主要原因是零星增资。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为21.1万元，支出决算为106.77万元，完成年初预算的506%，决算数大于预算数的主要原因是补发的退休人员的基础绩效奖及企事业差额工资。

4.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为153.4万元，支出决算为241.67万元，完成年初预算的157.5%，决算数大于预算数的主要原因是零星增资及基础绩效奖的支出。

森林资源培育（项）。年初预算为16万元，支出决算为39.39万元，完成年初预算的246.2%.决算数大于预算数的主要原因是中央财政下达的林业改革发展资金。

森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的0%.决算数大于预算数的主要原因是市财政下达的市级生态公益林补偿资金。

5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为33.6万元，支出决算为45万元，完成年初预算的133.9%.决算数大于预算数的主要原因是补发2021年一次性工作奖励的配套公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出434.62万元，其中：人员经费434.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市洞山林场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市洞山林场没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 洞山林场本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，淮南市洞山林场无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 淮南市洞山林场共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

我单位没有需要公开的部门绩效评价项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

淮南市洞山林场2022年决算公开表.xls