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淮南市林业局2022年度部门决算

2023年8月

目  录

第一部分 淮南市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南市林业局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市林业局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

淮南市林业局2022年度部门决算情况 

第一部分 淮南市林业局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策；组织拟定本市的林业地方性法规、规章和制定有关政策并监督实施。

(二)拟定全市森林生态环境建设和林业发展战略，中长期发展规划及市政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；管理市级林业资金；指导全市林业资金的管理和使用。

(三)组织开展生态环境建设和国土绿化工作；组织指导开展植树造林、退耕还林、义务植树和城乡绿化工作，指导国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业站规划、建设和管理。

(四)负责全市森林资源的管理；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；监督全市森林采伐限额和木材生产计划的执行；指导、监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并对依法应由市级以上政府批准的林地征用、占用进行初审。

(五)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市林业局2022年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市林业局2022年度部门决算编制范围的二级单位共9个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市林业局2022年度部门决算表

（见附件一）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

（注：公开表07表如果没有数据，也需要公开空表，并且在表格下方备注：“注：xx部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：公开表08表如果没有数据，也需要公开空表，并且在表格下方备注：“注：xx部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”）

第三部分 淮南市林业局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4800.89万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计4800.89万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加554.46万元，增长13.06%，主要原因：一是人员经费标准提高；二是新增项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4778.40万元，其中：财政拨款收入4778.40万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4778.40万元，其中：基本支出2474.44万元，占51.78%；项目支出2303.96万元，占48.22%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4800.89万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计4800.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加554.57万元，增长13.06%，主要原因：一是人员经费标准提高；二是新增项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4689.09万元，占本年支出的97.67%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加611.28万元，增长15.00%。主要原因一是人员经费标准提高；二是新增项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4689.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122.14万元，占2.60%;教育支出（类）支出36.65万元，占0.78%；科学技术支出（类）支出3.50万元，占0.75%；社会保障和就业（类）支出617.81万元，占13.18%；卫生健康（类）支出47.25万元，占1.01%；农林水（类）支出3550.02万元，占75.71%；住房保障（类）支出256.20万元，占5.46%；灾害防治及应急管理（类）支出55.50万元，占1.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2365.35万元，支出决算为4689.09万元，完成年初预算的198.24%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算金额中未包含大预算及转移支付金额；二是本年人员经费较往年有所提高。其中:基本支出2474.44万元，占52.77%；项目支出2214.65万元，占47.23%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.14万元，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费标准提高。

2.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.40万元，决算数大于预算数的主要原因是临时新增。

3.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.25万元，决算数大于预算数的主要原因是临时新增。

4.科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为转移支付资金，预算未包含。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.30万元，支出决算为71.04万元，完成年初预算的464.31%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费标准较往年有所提高。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为362.86万元，完成年初预算的62562%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员经费标准较往年有所提高。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为115.26万元，支出决算为118.48万元，完成年初预算的102.79%，基本与预算持平。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.21万元，支出决算为60.11万元，完成年初预算的258.98%，决算数高于预算数的原因主要是，本年年金实缴，有退休人员一次性补缴职业年金，导致职业年金实际支出金额超出预算。

9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为5.32万元，完成年初预算的374.65%，决算数大于预算数的主要原因是年中有单位人员去世，实际支出金额超出预算。

10．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为47.25万元，支出决算为47.25万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。

11．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为30.58万元，支出决算为30.58万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。

13．农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为143.86万元，支出决算为187.08万元，完成年初预算的130.04%，决算数大于预算数的主要原因是单位新增人员费用增加。

14．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为1159.23万元，支出决算为1629.18万元，完成年初预算的140.54%，决算数大于预算数的主要原因是单位新增人员费用增加。

15．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为76.05万元，支出决算为1379.33万元，完成年初预算的1813.71%，决算数大于预算数的主要原因是预算中未包含大预算及转移支付的金额。

16．农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。

17．农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为70.60万元，支出决算为70.58万元，完成年初预算的99.97%，基本与预算数持平。

18．农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为96万元，支出决算为84.44万元，完成年初预算的87.96%，决算数小于预算数的主要原因是本年根据实际面积重新测算，实际面积小于预算面积。

19．农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的86.71%，决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，减少不必要支出。

20．农林水支出（类）林业和草原（款） 林业草原防灾减灾（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，与预算数持平。

21．农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为126.03万元，支出决算为159.35万元，完成年初预算的126.44%，决算数超出预算数的主要原因是本年决算中包含转移支付资金。

22．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为97.63万元，支出决算为150.83万元，完成年初预算的154.49%，决算数大于预算数的主要原因是本年公积金的标准较去年有所提高。

23．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为99.05万元，支出决算为105.37万元，完成年初预算的106.38%，决算数大于预算数的主要原因是本年的提租补贴标准有所提高。

23．灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 灾害风险防治（项）。年初预算为50.50万元，支出决算为55.50万元，完成年初预算的109.90%，决算数大于预算数的主要原因是本年新拨付 5万元的风险普查经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2474.44万元，其中：人员经费2389.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费84.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入89.31万元，本年支出89.31万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为65.91万元，支出决算为65.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

2.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为23.40万元，支出决算为23.40万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

林业局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市林业局机关运行经费支出38.96万元，比2021年减少8.29万元，降低17.54%，主要原因是例行节约，降低运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，淮南市林业局政府采购支出总额503.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出503.66万元。授予中小企业合同金额503.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市林业局共有车辆19辆，其中：特种专业技术用车2辆，其他用车17辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金156万元，占项目预算总额的20.16%。从评价情况看，该2个项目评价结果均达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

淮南市林业局在2022年度部门决算中公开“上窑林场森林自然公园保护与建设管理、市级生态公益林补偿经费”等2个项目绩效自评结果。

上窑林场森林自然公园保护与建设管理绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，上窑林场森林自然公园保护与建设管理绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为59.99万元，完成预算的99.98%。主要产出和效果:通过项目实施，提升了森林公园的整体形象，丰富了森林公园内涵，完善了公园的基础设施。发现的主要问题：部分绩效指标年度指标值设置偏低，实际完成值超出年度指标值较多。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

市级生态公益林补偿经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级生态公益林补偿经费全年预算数为96万，执行数为84.444万元，完成预算的88%。产出效果：提升了公益林品质，提高了公益林的生态效益。存在问题：市级公益林覆盖面不够广，未完全实现森林生态效益补偿的社会效益，下一步打算联合财政部门启动市级公益林管理办法的修订工作，经市政府同意后，调整市级公益林补偿范围。

3.部门评价项目绩效评价结果。

见附件二

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。