索引号：	734982357/202308-00010	信息分类：	本部门决算
内容分类：		发布日期：	2023-08-07 09:19
发布机构：	市林业局	成文日期：
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名称：	淮南市舜耕山管理处2022年度单位决算	点击量：
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淮南市舜耕山管理处2022年度单位决算-4188云顶集团

发布时间：2023-08-07 09:19信息来源：市林业局文字大小：[ ] 背景色：

淮南市舜耕山管理处

2022年度单位决算

2023年8月

第一部分 淮南市舜耕山管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市舜耕山管理处2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市舜耕山管理处2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

淮南市舜耕山管理处2022年度单位决算情况

第一部分淮南市舜耕山管理处概况

一、主要职责

（一）根据淮南市林业局安排，按照《淮南市舜耕山风景区管理条例》精神，负责保护和管理舜耕山管理处生态资源和环境。

（二）宣传贯彻防火、环保等有关法律、法规和政策等。

（三）负责森林防火工作。及时部署人员、装备、车辆及通讯设备，重点区域安排工作人员巡查，主动协助舜耕山各林木权属单位和辖区政府发现并及时扑灭大小火情，保护舜耕山森林植被安全。

（四）负责舜耕山风景区内各景点的绿化养护工作。

（五）负责舜耕山风景区内管理环山路（森林防火通道）、路灯、亭、台、阁的巡查巡视及维修维护工作。

（六）负责舜耕山风景区管理巡查，配合辖区政府和权属单位全力制止风景区内偷埋乱葬违法行为。

（七）严格依照《淮南市禁止燃放烟花爆竹管理工作实施方案》，负责舜耕山风景区禁止燃放烟花爆竹工作。

（八）实行分区域动态巡查责任制，建立健全风景区管理的各项制度，负责风景区建设规划、施工监察和违法建设执法缉查工作，查处破坏舜耕山风景区森林树木、自然景观和公共基础设施的违法行为。

二、单位决算构成

淮南市舜耕山管理处2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较无变化。

纳入淮南市舜耕山管理处2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市舜耕山管理处

第二部分淮南市舜耕山管理处2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：淮南市舜耕山管理处

金额单位：万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

一、一般公共预算财政拨款收入

360.61

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

48.36

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

39.18

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

48.36

十二、农林水支出

292.87

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

28.56

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

408.97

本年支出合计

408.97

使用非财政拨款结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

408.97

总计

408.97

二、收入决算表

										公开02表
单位：淮南市舜耕山管理处										金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称				事业收入
科目代码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	408.97	408.97
208			社会保障和就业支出	39.18	39.18
20805			行政事业单位养老支出	35.29	35.29
2080502			事业单位离退休	12.52	12.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88
20808			抚恤	3.89	3.89
2080801			死亡抚恤	3.89	3.89
212			城乡社区支出	48.36	48.36
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	48.36	48.36
2120803			城市建设支出	48.36	48.36
213			农林水支出	292.87	292.87
21302			林业和草原	292.87	292.87
2130204			事业机构	234.27	234.27
2130205			森林资源培育	10.00	10.00
2130207			森林资源管理	38.60	38.60
2130299			其他林业和草原支出	10.00	10.00
221			住房保障支出	28.56	28.56
22102			住房改革支出	28.56	28.56
2210201			住房公积金	20.38	20.38
2210202			提租补贴	8.18	8.18

三、支出决算表

								公开03表
单位：淮南市舜耕山管理处								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	408.97	302.01	106.96
208			社会保障和就业支出	39.18	39.18
20805			行政事业单位养老支出	35.29	35.29
2080502			事业单位离退休	12.52	12.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88
20808			抚恤	3.89	3.89
2080801			死亡抚恤	3.89	3.89
212			城乡社区支出	48.36		48.36
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	48.36		48.36
2120803			城市建设支出	48.36		48.36
213			农林水支出	292.87	234.27	58.60
21302			林业和草原	292.87	234.27	58.60
2130204			事业机构	234.27	234.27
2130205			森林资源培育	10.00		10.00
2130207			森林资源管理	38.60		38.60
2130299			其他林业和草原支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	28.56	28.56
22102			住房改革支出	28.56	28.56
2210201			住房公积金	20.38	20.38
2210202			提租补贴	8.18	8.18

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
单位：淮南市舜耕山管理处				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	360.61	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	48.36	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	39.18		39.18
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	48.36			48.36
		十二、农林水支出	292.87		292.87
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	28.56		28.56
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	408.97	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	408.97		360.61	48.36
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	408.97	总计	408.97		360.61	48.36

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：淮南市舜耕山管理处金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	360.61	302.01	58.60
208			社会保障和就业支出	39.18	39.18
20805			行政事业单位养老支出	35.29	35.29
2080502			事业单位离退休	12.52	12.52
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.88	18.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88
20808			抚恤	3.89	3.89
2080801			死亡抚恤	3.89	3.89
213			农林水支出	292.87	234.27	58.60
21302			林业和草原	292.87	234.27	58.60
2130204			事业机构	234.27	234.27
2130205			森林资源培育	10.00		10.00
2130207			森林资源管理	38.60		38.60
2130299			其他林业和草原支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	28.56	28.56
22102			住房改革支出	28.56	28.56
2210201			住房公积金	20.38	20.38
2210202			提租补贴	8.18	8.18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
单位：淮南市舜耕山管理处							金额单位：万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.90	302	商品和服务支出	10.02	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	103.46	30201	办公费	0.29	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	7.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	52.81	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	50.48	30205	水费	0.02	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	8.69	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	7.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮
30113	住房公积金	21.86	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	18.09	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	1.75	30217	公务招待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	3.89	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	12.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	8.55	312	对企业补助
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.93	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
		0.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		291.99	公用经费合计					10.02

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮南市舜耕山管理处

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

48.36

212

城乡社区支出

48.36

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

48.36

2120803

城市建设支出

48.36

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：淮南市舜耕山管理处金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

淮南市舜耕山管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分淮南市舜耕山管理处2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计408.97万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计408.97万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少98.65万元，下降19.43%，主要原因：是财政拨款收入减少，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计408.97万元，其中：财政拨款收入408.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计408.97万元，其中：基本支出302.01万元，占73.85%；项目支出106.96万元，占26.15%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计408.97万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计408.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少98.65万元，下降19.43%，主要原因：是财政拨款收入减少，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出360.61万元，占本年支出的88.18%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.89万元，下降0.25%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出360.61万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.18万元，占10.86%;农林水（类）支出292.87万元，占81.22%；住房保障（类）支出28.56万元，占7.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.41万元，支出决算为360.61万元，完成年初预算的164.35%。决算数大于预算数的主要原因一般公共预算财政拨款收入减少，支出减少。其中:基本支出302.01万元，占83.75%；项目支出58.6万元，占16.25%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.52万元，决算数大于预算数的主要原因是单位离退休人员支出增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.88万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。

4.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.89万元，决算数大于预算数的主要原因是人员死亡发放抚恤支出增加。

5.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为138.81万元，支出决算为234.27万元，完成年初预算的168.77%，决算数大于预算数的主要原因是事业机构支出增加。

6.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是森林资源项目支出增加。

7.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为38.6万元，支出决算为38.6万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

8.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是其他林业和草原项目支出增加。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.16万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的143.93%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为8.96万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的91.29%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出302.01万元，其中：人员经费291.99万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费10.02万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入48.36万元，本年支出48.36万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为48.36万元，完成年初预算的32.24%，决算数小于预算数的主要原因是实际支付项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市舜耕山管理处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市舜耕山管理处机关运行经费支出10.02万元，比2021年增加10.02万元，增长100%，主要原因是办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，淮南市舜耕山管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市舜耕山管理处共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金106.96万元，占项目预算总额的100%。

根据预算绩效管理要求，我单位没有需要公开的绩效自评项目。我单位未组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2022年度部门决算中没有需要公开的市财政批复绩效目标重点项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

我单位无需要公开的50万元以上项目支出绩效自评表