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淮南市林业局2022年度单位决算

2023年8月

目  录

第一部分 淮南市林业局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市林业局2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市林业局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

淮南市林业局2022年度单位决算情况

第一部分 淮南市林业局概况

一、主要职责

根据林业文件规定，林业局（本级）主要职责是：市林业局（本级）贯彻执行党中央关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：          

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家、省林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。 

2、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。 

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和标准，监督管理湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。 

4、负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作，承办市级总林长、副总林长交办的有关事项。负责市级林长制办公室日常工作。 

5、负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全市陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。 

6、负责监督管理全市各类自然保护地。指导各类自然保护地规划编制工作。负责市政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建调整各类国家级和省市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。 

7、负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草工作。 

8、组织、协调、指导全市林业和草原资源优化配置及木材利用工作，监督实施相关林业产业标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。 

9、指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查、收集、利用工作，组织建立种质资源库。负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、指导全市森林防护工作，监督管理森林防护队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。 

11、负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。 

12、监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目，负责局及系统内林业资金、资产的使用和管理。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。 

13、负责全市林业科技、教育和合作交流工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。 

14、负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。 

15、完成市委、市政府交办的其他任务。 

16、职能转变。市林业局（本级）要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

二、单位决算构成

淮南市林业局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市林业局2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市林业局2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

（注：公开表07表如果没有数据，也需要公开空表，并且在表格下方备注：“注：xx部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。”）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：公开表08表如果没有数据，也需要公开空表，并且在表格下方备注：“注：xx部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。”）

第三部分 淮南市林业局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1760.52万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1760.52万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加749.45万元，增长74.12%，主要原因：一是新增项目资金支出；二是提高了人员经费支出标准。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1760.52万元，其中：财政拨款收入1760.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1760.52万元，其中：基本支出316.23万元，占17.96%；项目支出1444.30万元，占82.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1760.52万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1760.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加749.45万元，增长74.12%，主要原因：一是新增项目资金支出；二是提高了人员经费支出标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1719.57万元，占本年支出的97.67%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加708.50万元，增长70.07%。主要原因：一是新增项目资金支出；二是提高了人员经费支出标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1719.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.19万元，占0.01%;社会保障和就业（类）支出85.24万元，占4.96%；卫生健康支出（类）支出14.15万元，占0.82%；农林水（类）支出1534.73万元，占89.25%；住房保障（类）支出29.77万元，占1.73%；灾害防治及应急管理支出（类）支出55.5万元，占3.23%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为562.23万元，支出决算为1719.57万元，完成年初预算的305.85%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是预算中未包含大预算金额；二是年中新增了部分项目；三是人员实际支出标准较预算有所提高。其中:基本支出316.23万元，占18.39%；项目支出1403.35万元，占81.61%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，决算数大于预算数的主要原因是遗属补助本年度提标。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为47.38万元，完成年初预算的3516.79%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费标准提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.10万元，支出决算为18.10万元，完成年初预算的100%，决算数与预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.34万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度职业年金为虚拟征缴，本年度年金账户做实缴纳。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.15万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算数的100%，决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为143.86万元，支出决算为187.08万元，完成年初预算数的130.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费有所提高。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为52.77万元，支出决算为1155.85万元，完成年初预算数的2190.35%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未包含中央及省级转移支付资金及大预算资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为32万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算数的99.94%，决算数基本与预算持平。  

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为96万元，支出决算为55.98万元，完成年初预算数的58.31%，决算数小于预算数的主要原因是本年实际支出金额为84.44万元，完成预算数的87.96%，由于受财政平台不能向同级财政单位转账的限制，将向洞山林场和上窑林场两个市级单位支付的生态公益林补偿金额28.46万元从后台做调账处理，故在本单位财务账套中不显示调账处理的这部分金额，导致决算数远远小于预算数。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为126万元，支出决算为103.85万元，完成年初预算数的82.42%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，降低支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.57万元，支出决算为17.60万元，完成年初预算数的129.70%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴纳基数较上年有所提高。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.55万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算数的96.89%，决算数小于预算数的主要原因是年中有两个人员退休。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为50.5万元，支出决算为55.50万元，完成年初预算数的109.90%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增5万元灾害风险防治资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出316.23万元，其中：人员经费289.54万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费26.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入40.95万元，本年支出40.95万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.40万元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

林业局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，林业局机关运行经费支出26.69万元，比2021年减少2.39万元，下降8.22%，主要原因是例行节约，减少不必要支出。

（二）政府采购支出情况。

2022年度， 林业局政府采购支出总额513.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出513.66万元。授予中小企业合同金额513.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日， 林业局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金84.44万元，占项目预算总额的31.29%。该项目评价结果均达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南市林业局在2022年度部门决算中公开“市级生态公益林补偿”等1个项目绩效自评结果。

市级生态公益林补偿绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级生态公益林补偿绩效自评得分为97分。项目全年预算数为96万元，执行数为84.44万元，完成预算的87.96%。主要产出和效果：通过项目实施，提升公益林品质，保证公益林面积，提升社会效益。发现的主要问题及原因：一是绩效管理未完整贯穿整个项目流程；二是仍需要加强提高项目实施人员的绩效控制能力。下一步改进措施：一是将绩效贯穿项目始终；二是通过培训等方式加强项目负责人的绩效考核意识，提高项目的管理水平。