索引号：	734982357/202308-00017	信息分类：	本部门决算
内容分类：		发布日期：	2023-08-09 10:06
发布机构：	市林业局	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	淮南市林业有害生物防治检疫站2022年度单位决算	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	734982357/202308-00017
信息分类：	本部门决算
内容分类：
发布日期：	2023-08-09 10:06
发布机构：	市林业局
成文日期：
生效时间：
有效性：
名称：	淮南市林业有害生物防治检疫站2022年度单位决算
点击量：
文号：
关键词：

淮南市林业有害生物防治检疫站2022年度单位决算-4188云顶集团

发布时间：2023-08-09 10:06信息来源：市林业局文字大小：[ ] 背景色：

淮南市林业有害生物防治检疫站

2022年度单位决算

2023年8月

第一部分淮南市林业有害生物防治检疫站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市林业有害生物防治检疫站2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市林业有害生物防治检疫站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

淮南市林业有害生物防治检疫站2022年度单位决算情况

第一部分淮南市林业有害生物防治检疫站概况

一、 主要职责

（一）宣传贯彻国家、省、市关于林业有害生物防治检疫方面的法律、法规，负责执行国务院《植物检疫条例》和《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》实施细则（林业部分）、《安徽省实施森林法办法》、《安徽省松材线虫病防治办法》、《安徽省森林植物检疫实施办法》赋予的行政执法和管理任务。

（二）负责全市林业有害生物监测预警体系，检疫御灾体系、防治减灾体系、应急反应体系和防治法规体系建设。

（三）组织开展林业有害生物调查，发布主要林业有害生物预报，指导全市林业有害生物预测预报网络建设。

（四）负责全市林业有害生物防治的具体组织工作，编制全市林业有害生物防治规划和重大林业有害生物灾害应急预案，组织、指导、协调重大和突发性林业有害生物的除治工作。

（五）负责全市森林植物检疫工作，组织检疫性、危险性林业有害生物调查，制定封锁、扑灭检疫对象的措施。

（六）负责签发国内森林植物检疫证书，并对全市森林植物检疫检查站监督指导，承办市政府、省林业有害生物防治检疫局及市林业局交办的其他事项。

（七）负责全市种苗管理工作。

二、单位决算构成

淮南市林业有害生物防治检疫站2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减。

纳入淮南市林业有害生物防治检疫站2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市林业有害生物防治检疫站

第二部分淮南市林业有害生物防治检疫站2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：淮南市林业有害生物防治检疫站					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	241.97	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.40
	9		九、卫生健康支出	40	8.34
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	180.94
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	22.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	241.97	本年支出合计	58	241.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	241.97	总计	62	241.97

收入决算表
																																																			公开02表
单位：淮南市林业有害生物防治检疫站																																																			金额单位：万元
功能分类科目编码													科目名称													本年收入合计				财政拨款收入						上级补助收入				事业收入				经营收入				附属单位上缴收入			其他收入
																																								小计		其中：教育收费


类						款						项	栏次													1				2						3				4		5		6				7			8
													合计													241.97				241.97
208													社会保障和就业支出													30.40				30.40
20805													行政事业单位养老支出													30.40				30.40
2080501													行政单位离退休													23.66				23.66
2080506													机关事业单位职业年金缴费支出													6.74				6.74
210													卫生健康支出													8.34				8.34
21011													行政事业单位医疗													8.34				8.34
2101102													事业单位医疗													5.81				5.81
2101103													公务员医疗补助													2.53				2.53
213													农林水支出													180.94				180.94
21302													林业和草原													180.94				180.94
2130204													事业机构													164.87				164.87
2130213													执法与监督													6.07				6.07
2130234													林业草原防灾减灾													10.00				10.00
221													住房保障支出													22.29				22.29
22102													住房改革支出													22.29				22.29
2210201													住房公积金													15.23				15.23
2210202													提租补贴													7.06				7.06
支出决算表
																																																				公开03表
单位：淮南市林业有害生物防治检疫站																																																				金额单位：万元
功能分类科目编码										科目名称											本年支出合计						基本支出								项目支出							上缴上级支出					经营支出					对附属单位补助支出



类		款						项		栏次											1						2								3							4					5					6
										合计											241.97						225.90								16.07
208										社会保障和就业支出											30.40						30.40
20805										行政事业单位养老支出											30.40						30.40
2080501										行政单位离退休											23.66						23.66
2080506										机关事业单位职业年金缴费支出											6.74						6.74
210										卫生健康支出											8.34						8.34
21011										行政事业单位医疗											8.34						8.34
2101102										事业单位医疗											5.81						5.81
2101103										公务员医疗补助											2.53						2.53
213										农林水支出											180.94						164.87								16.07
21302										林业和草原											180.94						164.87								16.07
2130204										事业机构											164.87						164.87
2130213										执法与监督											6.07														6.07
2130234										林业草原防灾减灾											10.00														10.00
221										住房保障支出											22.29						22.29
22102										住房改革支出											22.29						22.29
2210201										住房公积金											15.23						15.23
2210202										提租补贴											7.06						7.06
财政拨款收入支出决算总表
																																																					公开04表
单位：淮南市林业有害生物防治检疫站																																																					金额单位：万元
收入																				支出
项目															行次		金额			项目													行次				小计				一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款				国有资本经营预算财政拨款

栏次																	1			栏次																	2				3				4				5
一、一般公共预算财政拨款															1		241.97			一、一般公共服务支出													30
二、政府性基金预算财政拨款															2					二、外交支出													31
三、国有资本经营预算财政拨款															3					三、国防支出													32
															4					四、公共安全支出													33
															5					五、教育支出													34
															6					六、科学技术支出													35
															7					七、文化旅游体育与传媒支出													36
															8					八、社会保障和就业支出													37				30.40				30.40
															9					九、卫生健康支出													38				8.34				8.34
															10					十、节能环保支出													39
															11					十一、城乡社区支出													40
															12					十二、农林水支出													41				180.94				180.94
															13					十三、交通运输支出													42
															14					十四、资源勘探工业信息等支出													43
															15					十五、商业服务业等支出													44
															16					十六、金融支出													45
															17					十七、援助其他地区支出													46
															18					十八、自然资源海洋气象等支出													47
															19					十九、住房保障支出													48				22.29				22.29
															20					二十、粮油物资储备支出													49
															21					二十一、国有资本经营预算支出													50
															22					二十二、灾害防治及应急管理支出													51
															23					二十三、其他支出													52
本年收入合计															24		241.97			二十四、债务还本支出													53
年初财政拨款结转和结余															25					二十五、债务付息支出													54
一般公共预算财政拨款															26					二十六、抗疫特别国债安排的支出													55
政府性基金预算财政拨款															27					本年支出合计													56				241.97				241.97
国有资本经营预算财政拨款															28					年末财政拨款结转和结余													57
总计															29		241.97			总计													58				241.97				241.97
一般公共预算财政拨款支出决算表
																																	公开05表
单位：淮南市林业有害生物防治检疫站																																	金额单位：万元
功能分类科目编码											科目名称										本年支出
																					合计							基本支出					项目支出


类			款				项				栏次										1							2					3
											合计										241.97							225.90					16.07
208											社会保障和就业支出										30.40							30.40
20805											行政事业单位养老支出										30.40							30.40
2080501											行政单位离退休										23.66							23.66
2080506											机关事业单位职业年金缴费支出										6.74							6.74
210											卫生健康支出										8.34							8.34
21011											行政事业单位医疗										8.34							8.34
2101102											事业单位医疗										5.81							5.81
2101103											公务员医疗补助										2.53							2.53
213											农林水支出										180.94							164.87					16.07
21302											林业和草原										180.94							164.87					16.07
2130204											事业机构										164.87							164.87
2130213											执法与监督										6.07												6.07
2130234											林业草原防灾减灾										10.00												10.00
221											住房保障支出										22.29							22.29
22102											住房改革支出										22.29							22.29
2210201											住房公积金										15.23							15.23
2210202											提租补贴										7.06							7.06
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																																																							公开06表
单位：淮南市林业有害生物防治检疫站																																																							金额单位：万元
人员经费																						公用经费
经济分类科目编码				科目名称														金额				经济分类科目编码		科目名称								金额					经济分类科目编码		科目名称													金额

301				工资福利支出														189.97				302		商品和服务支出								12.27					307		债务利息及费用支出
30101				基本工资														68.99				30201		办公费								3.00					30701		国内债务付息
30102				津贴补贴														43.15				30202		印刷费													30702		国外债务付息
30103				奖金														47.52				30203		咨询费													30703		国内债务发行费用
30106				伙食补助费																		30204		手续费													30704		国外债务发行费用
30107				绩效工资																		30205		水费													310		资本性支出
30108				机关事业单位基本养老保险缴费																		30206		电费													31001		房屋建筑物购建
30109				职业年金缴费														6.74				30207		邮电费								0.20					31002		办公设备购置
30110				职工基本医疗保险缴费														5.81				30208		取暖费													31003		专用设备购置
30111				公务员医疗补助缴费														2.53				30209		物业管理费													31005		基础设施建设
30112				其他社会保障缴费																		30211		差旅费													31006		大型修缮
30113				住房公积金														15.23				30212		因公出国（境）费用													31007		信息网络及软件购置更新
30114				医疗费																		30213		维修(护)费													31008		物资储备
30199				其他工资福利支出																		30214		租赁费													31009		土地补偿
303				对个人和家庭的补助														23.66				30215		会议费													31010		安置补助
30301				离休费																		30216		培训费													31011		地上附着物和青苗补偿
30302				退休费																		30217		公务接待费													31012		拆迁补偿
30303				退职（役）费																		30218		专用材料费													31013		公务用车购置
30304				抚恤金																		30224		被装购置费													31019		其他交通工具购置
30305				生活补助														23.66				30225		专用燃料费													31021		文物和陈列品购置
30306				救济费																		30226		劳务费													31022		无形资产购置
30307				医疗费补助																		30227		委托业务费													31099		其他资本性支出
30308				助学金																		30228		工会经费								1.01					312		对企业补助
30309				奖励金																		30229		福利费													31201		资本金注入
30310				个人农业生产补贴																		30231		公务用车运行维护费													31203		政府投资基金股权投资
30311				代缴社会保险费																		30239		其他交通费用								8.05					31204		费用补贴
30399				其他对个人和家庭的补助																		30240		税金及附加费用													31205		利息补贴
																						30299		其他商品和服务支出													31299		其他对企业补助
																																					399		其他支出
																																					39907		国家赔偿费用支出
																																					39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
																																					39909		经常性赠与
																																					39910		资本性赠与
																																					39999		其他支出
人员经费合计																		213.63				公用经费合计																														12.27
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
																																																						公开07表
单位：淮南市林业有害生物防治检疫站																																																						金额单位：万元
功能分类科目编码									科目名称					年初结转和结余									本年收入								本年支出												年末结转和结余
														合计		基本支出结转			项目支出结转和结余				合计		基本支出				项目支出		合计			基本支出				项目支出					合计			基本支出结转				项目支出结转和结余
																																																		项目支出结转				项目支出结余

类	款				项				栏次					1		2			3				4		5				6		7			8				9					10			11				12				13
									合计

注：淮南市林业有害生物防治检疫站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
单位：淮南市林业有害生物防治检疫站						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：淮南市林业有害生物防治检疫站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分淮南市林业有害生物防治检疫站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计241.97万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计241.97万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加32.79万元，增长15.68%，主要原因：一是本年度新招录人员2名经费相应增加；二是发放未安排在预算中的基础性绩效等人员支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计241.97万元，其中：财政拨款收入241.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计241.97万元，其中：基本支出225.90万元，占93.36%；项目支出16.07万元，占6.64%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计241.97万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计241.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加32.79万元，增长15.68%，主要原因：一是本年度新招录人员2名经费相应增加；二是发放未安排在预算中的基础性绩效等人员支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出241.97万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加32.79万元，增长15.68%。主要原因一是本年度新招录人员2名经费相应增加；二是发放未安排在预算中的基础性绩效等人员支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出241.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.40万元，占12.56%；卫生健康（类）支出8.34万元，占3.45%；农林水（类）支出180.94万元，占74.78%；住房保障（类）支出22.29万元，占9.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.56万元，支出决算为241.97万元，完成年初预算的143.55%。决算数大于预算数的主要原因: 一是本年度新招录人员2名经费相应增加；二是发放未安排在预算中的基础性绩效等人员支出。其中:基本支出225.90万元，占93.36%；项目支出16.07万元，占6.64%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为23.66 万元，完成年初预算的425.77%，决算数大于预算数的主要原因一是发放未安排在预算中的退休人员基础性绩效等人员支出；二是本年度在社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）中安排支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.47万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度在社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）中安排支出。

3社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的674%，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排此项支出。

4.农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为111.61万元，支出决算为164.87万元，完成年初预算的147.72%，决算数大于预算数的主要原因一是本年度新招录人员2名经费相应增加；二是发放未安排在预算中的基础性绩效等人员支出。

5农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。

年初预算为7万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的86.71%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目支出。

6.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数相同。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.81万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数相同。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗（项）。年初预算为2.53万元，支出决算为2.53万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数相同。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.88万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的139.98%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录人员2名经费相应增加。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.75万元，支出决算为7.06万元，完成年初预算的104.59%，决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录人员2名经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出225.90万元，其中：人员经费213.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费12.27万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。

淮南市林业有害生物防治检疫站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出，

淮南市林业有害生物防治检疫站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市林业有害生物防治检疫站机关运行经费支出11.26万元，比2021年减少2.21万元，下降19.63%，主要原因是压减支出过紧日子。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，淮南市林业有害生物防治检疫站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市林业有害生物防治检疫站共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示能够按照预算安排的进行支出，无超范围支出、厉行节约过紧日子。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费以及其他费用。