淮南市上窑林场2022年度单位决算-4188云顶集团
淮南市上窑林场2022年度单位决算
2023年8月
目 录
第一部分 淮南市上窑林场概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 淮南市上窑林场2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市上窑林场2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
淮南市上窑林场2022年度单位决算情况
第一部分 淮南市上窑林场概况
一、主要职责
我场主要职责是保护培育森林资源，维护国家生态安全。林业生产成果主要体现在生态效益和社会效益。因其独特的地理位置和丰富的生物资源，1992年经国家林业部批准建立上窑森林公园，与上窑林场一套机构，两块牌子。2002年，淮南新四军纪念林开始在我场发展建设，把优美的森林景观与爱国主义融为一体，相得益彰。
淮南市委、市政府高度重视上窑山森林旅游的开发，在《淮南市旅游发展总体规划》中确立了淮南市旅游目的地功能总体定位；以山水为骨架，以文化为底蕴，以生态为主题，以八公山、上窑山、淮河为主体。在上窑森林公园的开发上，市政府成立了上窑森林公园建设协调组，有关领导多次召开专题会议，筹集资金，加强公园建设力度。为抓好上窑森林公园的合理开发和保护，1997年即聘请省林业专家进行规划，完成了《上窑森林公园总体规划设计》；2004年，市旅游部门又邀请专业技术人员进行深入调研，制定了《淮南市上窑旅游区总体规划》。2011年，安徽大华生态工程规划有限公司编制了《安徽上窑国家森林公园总体规划》（2011—2025）。公园管委会领导班子在保护、管理、利用等重大决策和工作部署中，尤其在资源保护、工程建设、依法行政过程中，都能自觉执行和充分利用“总体规划”，使上窑国家森林公园的各项工作走上了科学化、制度化、规范化轨道。先后实施了封山育林、石质山造林、森林抚育、山体修复等生态工程项目，提高了森林覆盖率。同时基础设施也得到了不断完善，先后进行了国有林场危房改造、生活区道路改造、景区道路改造等民生工程。2004年被安徽省人民政府、安徽省军区命名为“国防教育基地”；2005年12月被国家林业局批准为国家级森林公园；2007年被安徽省委、省政府命名为“安徽省爱国主义教育基地”；2009年被国家旅游局评定为4a级旅游景区；2010年10月被国家四部委批准为“国家级生态文明教育基地”；2012年被命名为“全国林业科普基地”；2014年被评为“安徽省森林旅游示范景区”；2015年被命名为“安徽省社会科学知识普及基地”。
现在的上窑林场已形成了一处集生态旅游、红色旅游、人文景观、宗教信仰、科普教育于一体的多功能国家级森林公园，每年接待游客达50多万人次。
二、单位决算构成
淮南市上窑林场2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。
纳入淮南市上窑林场2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市上窑林场 |
第二部分 淮南市上窑林场2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
|
单位：淮南市上窑林场 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1304.01 |
一、一般公共服务支出 |
93.19 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
24.25 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
315.78 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.02 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
744.85 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
105.92 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1304.01 |
本年支出合计 |
1304.01 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1304.01 |
总计 |
1304.01 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
单位：淮南市上窑林场 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,304.01 |
1,304.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
93.19 |
93.19 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20106 |
财政事务 |
93.19 |
93.19 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
93.19 |
93.19 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
205 |
教育支出 |
24.25 |
24.25 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
24.25 |
24.25 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2050204 |
高中教育 |
24.25 |
24.25 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
315.78 |
315.78 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
315.78 |
315.78 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
245.31 |
245.31 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.42 |
46.42 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.04 |
24.04 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.02 |
20.02 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.02 |
20.02 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.02 |
20.02 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
213 |
农林水支出 |
744.85 |
744.85 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
21302 |
林业和草原 |
744.85 |
744.85 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130204 |
事业机构 |
594.19 |
594.19 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130205 |
森林资源培育 |
131.11 |
131.11 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
19.56 |
19.56 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
105.92 |
105.92 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
105.92 |
105.92 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.96 |
54.96 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
50.97 |
50.97 |
|
|
|
|
|
|
|||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
单位：淮南市上窑林场 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,304.01 |
962.15 |
341.85 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
93.19 |
|
93.19 |
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
93.19 |
|
93.19 |
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
93.19 |
|
93.19 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
24.25 |
24.25 |
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
24.25 |
24.25 |
|
|
|
|
||
|
2050204 |
高中教育 |
24.25 |
24.25 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
315.78 |
315.78 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
315.78 |
315.78 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
245.31 |
245.31 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.42 |
46.42 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.04 |
24.04 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.02 |
20.02 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.02 |
20.02 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.02 |
20.02 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
744.85 |
496.19 |
248.67 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
744.85 |
496.19 |
248.67 |
|
|
|
||
|
2130204 |
事业机构 |
594.19 |
496.19 |
98.00 |
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
131.11 |
|
131.11 |
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
19.56 |
|
19.56 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
105.92 |
105.92 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
105.92 |
105.92 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.96 |
54.96 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
50.97 |
50.97 |
|
|
|
|
||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
单位：淮南市上窑林场 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,304.01 |
一、一般公共服务支出 |
93.19 |
93.19 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
24.25 |
24.25 |
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
315.78 |
315.78 |
|
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
20.02 |
20.02 |
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
744.85 |
744.85 |
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
105.92 |
105.92 |
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
1,304.01 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
1,304.01 |
1,304.01 |
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
1,304.01 |
总计 |
1,304.01 |
1,304.01 |
|
|
||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
单位：淮南市上窑林场 金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
93.19 |
|
93.19 |
||
|
20106 |
财政事务 |
93.19 |
|
93.19 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
93.19 |
|
93.19 |
||
|
205 |
教育支出 |
24.25 |
24.25 |
|
||
|
20502 |
普通教育 |
24.25 |
24.25 |
|
||
|
2050204 |
高中教育 |
24.25 |
24.25 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
315.78 |
315.78 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
315.78 |
315.78 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
245.31 |
245.31 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.42 |
46.42 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
24.04 |
24.04 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
20.02 |
20.02 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
20.02 |
20.02 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.02 |
20.02 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
744.85 |
496.19 |
248.67 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
744.85 |
496.19 |
248.67 |
||
|
2130204 |
事业机构 |
594.19 |
496.19 |
98.00 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
131.11 |
|
131.11 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
19.56 |
|
19.56 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
105.92 |
105.92 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
105.92 |
105.92 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
54.96 |
54.96 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
50.97 |
50.97 |
|
||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
单位：淮南市上窑林场 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
658.16 |
302 |
商品和服务支出 |
27.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
224.76 |
30201 |
办公费 |
2.80 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
20.30 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
156.35 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
109.58 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
46.42 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
24.04 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.02 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.74 |
30211 |
差旅费 |
1.20 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
54.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
276.02 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.35 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
275.98 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
8.48 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
4.94 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
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|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
934.18 |
公用经费合计 |
|
|
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七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
淮南市上窑林场 |
|
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|
|
|
金额单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
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|
||
注：淮南市上窑林场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
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|
单位：淮南市上窑林场 金额单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
||
注：淮南市上窑林场没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。
第三部分 淮南市上窑林场2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1304.01万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1304.01万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少117.43万元，下降8.26%，主要原因：一是无年初结转和结余资金；二是专项资金减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1304.01万元，其中：财政拨款收入1304.01万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1304.01万元，其中：基本支出962.15万元，占73.78%；项目支出341.85万元，占26.22%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1304.01万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1304.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少117.43万元，下降8.26%，主要原因：一是无年初结转和结余资金；二是专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1304.01万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少117.43万元，下降8.26%。主要原因一是无年初结转和结余资金；二是专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1304.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出93.19万元，占7.15%;教育（类）支出24.25万元，占1.86%；社会保障和就业（类）支出315.78万元，占24.21%；卫生健康支出20.02万元，占1.54%；农林水（类）支出744.85万元，占57.12%；住房保障（类）支出105.92万元，占8.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为582.3万元，支出决算为1304.01万元，完成年初预算的223.94%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资基数增加、基本支出增长；二是因工作需要、中央及省级拨付专项资金。其中:基本支出962.15万元，占73.78%；项目支出341.85万元，占26.22%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款） 其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.19万元，决算数大于预算数的主要原因是上窑林场退休人员补差工资及新四军纪念林相关资金等。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.25万元，决算数大于预算数的主要原因是新增人员增加基本支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为245.31万元，决算数大于预算数的主要原因是工资基数上调，基本支出经费增长，年中发放离退休人员绩效奖金、基础绩效奖、年度考核奖等基本支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.42万元，支出决算为46.42万元，完成年初预算的100%。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.21万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数上调，基本支出经费增长。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为20.02万元，支出决算为20.02万元，完成年初预算的100%。
7.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为411.33万元，支出决算为594.19万元，完成年初预算的144.46%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员增加基本支出、单位工资基数上调、事业在职绩效考核奖金、基础绩效奖及年度考核奖。
8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.3万元，支出决算为131.11万元，完成年初预算的437.03%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达中央及省级林业改革发展资金等。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.56万元，决算数大于预算数的主要原因是年中下拨市级生态公益林补偿经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.82万元，支出决算为54.96万元，完成年初预算的157.84%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数上调，住房公积金增长及发放基础性绩效奖和年度考核奖配套公积金。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为46.22万元，支出决算为50.97万元，完成年初预算的110.28%，决算数大于预算数的主要原因是单位工资变动增加提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1304.01万元，其中：人员经费934.18万元，主要包括:基本工资224.76万元、津贴补贴20.30万元、奖金156.35万元、绩效工资109.58万元、机关事业单位基本养老保险费46.42万元、职业年金缴费24.04万元、职工基本医疗保险缴费20.02万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金54.96万元、生活补助275.98万元、奖励金0.04万元；公用经费27.97万元，主要包括：办公费2.80万元、差旅费1.20万元、培训费4.35万元、工会经费8.48万元、福利费4.94万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他商品服务支出4.20万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度淮南市上窑林场没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度淮南市上窑林场没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
淮南市上窑林场为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，淮南市上窑林场政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日， 淮南市上窑林场共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2022年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金60万元，占项目预算总额的17.55%。项目实施情况良好，达到了预期绩效目标。
本单位共组织对“上窑林场森林自然公园保护与建设管理”等1个项目开展了单位绩效评价，涉及资金60万元。该项目开展绩效评价的组织方式（即单位自主实施）。从评价情况看，项目实施情况良好，达到了预期绩效目标。
组织开展2022年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，项目实施情况良好，达到了预期绩效目标。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
淮南市上窑林场在2022年度部门决算中公开“上窑林场森林自然公园保护与建设管理”等1个项目绩效自评结果。
“上窑林场森林自然公园保护与建设管理”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“上窑林场森林自然公园保护与建设管理”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为60万元，执行数为59.99万元，完成预算的99.98%。主要产出和效果：通过项目实施，提升了森林公园的整体形象，丰富了森林公园内涵，完善了公园的基础设施。发现的主要问题：部分绩效指标年度指标值设置偏低，实际完成值超出年度指标值较多。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2022年度） |
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|
|
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|
项目名称 |
2022年上窑林场森林自然公园保护与建设管理 |
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|
主管部门 |
淮南市林业局 |
实施单位 |
淮南市上窑林场 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（a） |
全年执行数（b） |
分值 |
执行率（b/a) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额： |
60 |
60 |
59.99 |
10 |
99.98% |
10 |
||||||
|
其中：本年财政拨款 |
60 |
60 |
59.99 |
- |
99.98% |
- |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
目标1：修建排水沟、挡土墙； 目标2:绿化。 |
目标1：修建排水沟、挡土墙； 目标2:绿化。 |
|||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产 |
数量指标 |
指标1：修建挡土墙300立方米、观光道排水沟350米 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||||
|
质量指标 |
提升森林质量 |
100% |
100% |
15 |
15 |
|
||||||
|
时效指标 |
2022年1-12月内完成 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
成本指标 |
60万元 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
可加强对现有森林资源的保护，提高森林经营地位。增加森林植被面积，提高植被的质量和覆盖率。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
社会效益 |
增加其附加值含量，使其更好地发挥生态效益和社会效益，提高森林质量，抵御自然灾害。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
生态效益 |
可加强对现有森林资源的保护，提高森林经营地位。增加森林植被面积，提高植被的质量和覆盖率。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
可持续影 |
可加强对现有森林资源的保护，提高森林经营地位。增加森林植被面积，提高植被的质量和覆盖率。 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
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|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
|||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
||||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
||||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
||||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
