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淮南市苗圃2022年度单位决算

2023年8月

目  录

第一部分 淮南市苗圃概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市苗圃2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮南市苗圃2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市苗圃2022年度单位决算情况

第一部分 淮南市苗圃概况

一、主要职责

根据事业单位登记管理局规定，淮南市苗圃主要职责：管理国有苗圃，促进林业发展。培育花卉苗木绿化、美化、净化城市环境。主要承担良种繁育，引种试验，为城市绿化提供优质种苗及相关配套服务，山场植被的管理、更新及养护。

二、单位决算构成

淮南市苗圃2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0户，说明原因。

纳入淮南市苗圃2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南市苗圃2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

（注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 淮南市苗圃2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计267万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计267万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少112.38万元，下降29.62%，主要原因：一是上年补缴医保追加预算款，二是上年增加森林资源培育项目。

2022年度收入合计267万元，其中：财政拨款收入267万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计267万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出267万元，占100%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计267万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计267万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少112.38万元，下降29.62%，主要原因：一是上年补缴医保追加预算款，二是上年增加森林资源培育项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出267万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少112.38万元，下降29.62%，主要原因：一是上年补缴医保追加预算款，二是上年增加森林资源培育项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出267万元，主要用于：农林水（类）支出267万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236万元，支出决算为267万元，完成年初预算的113.13%。决算数大于预算数的主要原因:一是2022年追加森林资源培育项目资金16万元；二是追加其他林业和草原支出10万元；三是义务植树费5万元。其中:基本支出0万元，占0%；项目支出267万元，占100%。具体情况如下：

农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）一般公共预算财政拨款支出267万元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度淮南市苗圃没有财政拨款基本支出收入，也没有使用财政拨款基本支出安排的支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年淮南市苗圃没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市苗圃没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）截至2022年12月31日， 淮南市苗圃共有车辆2辆，其中：其他用车1辆。

（二）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金224万元，占项目预算总额的83.89%。本单位共组织对“定额补助费”项目开展了单位绩效评价，涉及资金224万元。该项目开展绩效评价的组织方式即单位自主实施。从评价情况看，主要用于基本工资90.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费88.72万元，住房公积金13.36万元，其他工资福利支出3.13万元，生活补助0.14万元，办公费8.04万元，咨询费2万元，水费0.28万元，电费2万元，差旅费0.42万元，维修（护）费0.03万元，专用材料费12.9万元，劳务费1.86万元，公务用车运行维护费1.1万元。本年度定额补助费项目支出达到预期绩效目标。

本单位组织开展2022年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出267万元。用于定额补助费支出224万元，占83.89%；国有林场税费改革转移支付资金12万元，占4.49%；义务植树费5万元，占1.87%；森林资源培育16万元，占5.99%；其他林业和草原支出10万元，占3.76%。本年度整体支出达到预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南市苗圃在2021年度部门决算中没有需要公开的市财政批复绩效目标项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。